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索 引 号 003110926/201802-00423 信息分类 部门预决算
发布机构 市交通运输局 发布日期 2018-02-08 15:06:22
信息来源 关 键 词
主题分类 工业、交通 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市交通运输局2018年部门预算
内容概述
安庆市交通运输局2018年部门预算
发布日期:2018-02-08 15:06:22    发布机构:市交通运输局    信息来源:市交通运输局    

安庆市交通运输局2018年部门预算

20182

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.安庆市交通运输局2018年财政拨款收支预算总表

2.安庆市交通运输局2018年一般公共预算支出预算表

3.安庆市交通运输局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.安庆市交通运输局2018年政府性基金预算支出预算表

5.安庆市交通运输局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.安庆市交通运输局2018年收支预算总表

7.安庆市交通运输局2018年收入预算总表

8.安庆市交通运输局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

承担全市综合交通体系的规划协调工作;监督、指导全市交通基础设施的建设、养护、管理,监督交通基础建设资金的使用,组织实施重点工程建设;负责编制城市公共交通发展规划、城市公共交通行业管理、指导城乡客运一体化建设;指导全市交通运输通行条件的管理(含抢险、救灾、春运等重要时段),负责全市交通战备工作;按规定承担港口规划和岸线使用审查的有关工作,指导、协调和监督港口管理工作,监管全市内河水上交通运输安全、交通基础建设施工安全、港口安全、局属单位生产安全;承担运输市场监管责任、民航机场建设行业管理、项目布局节点衔接以及项目前期和建设中的相关协调服务工作;组织全市交通重大科技开发,推广交通节能减排新技术应用,指导全市交通体制改革、交通行业职工队伍建设、行业文化和精神文明建设等。

二、部门预算单位构成

安庆市交通运输局2018年度部门预算包括市交通局本级和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共7,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市交通运输局本级

行政单位

2

安庆市公路管理局

公益一类事业单位

3

安庆市地方公路管理局

公益一类事业单位

4

安庆市公路运输管理处

公益一类事业单位

5

安庆市港航(地方海事)管理局

公益一类事业单位

6

安庆市出租车管理处

公益一类事业单位

7

安庆市交通建设工程质量监督局

公益一类事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是交通强国建设的起步之年,做好交通运输工作意义重大。

总的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,贯彻全国、全省交通运输工作会议部署,以稳中求进为总基调,以推进高质量发展为总要求,以推进供给侧结构性改革为总主线,以落实五大发展行动计划为总抓手,不断加快区域交通深度发展新步伐,有力支撑全市经济社会发展。重点抓好以下工作:

(一)突出基础设施联网升级,着力提升交通运输供给品质。一是打通通道,积极做好地方配合工作,开工建设岳武高速东延段、德上高速安庆段。争取安徽、湖北两省交通主管部门签订蕲太高速省界接点协议,协调省交控集团完成可行性研究报告。二是改造节点,积极谋划安庆北互通迁移工程,加快推进前期工作进度;加快焦畈桥、陶湾桥、小市桥、长河桥等项目前期工作。三是完善路网,建成完工G206安庆至桐城、S332安庆至望江等5条一级公路,加快建设S228宜秀区至枞阳段、G206小关至桐城等10条一级公路,提前谋划G237桐城至枞阳等5条一级公路,构建“目”字型一级公路主骨架。坚持“先存量后增量、先通后畅”的原则,深入推进普通省道网建设,逐步提升改造不达标路段。四是提升品质,实施路面大中修、危桥加固改造、公路安全生命防护、地质灾害防治、灾毁恢复重建、预防性养护等各类养护工程,稳步提升公路服务水平。

(二)突出“四好农村路”建设,全力服务脱贫攻坚乡村振兴。深入贯彻落实习近平总书记对“四好农村路”建设的重要指示精神,一是抓好“四好农村路示范县”创建。以创建“示范县”为载体,抓好较大自然村道路硬化、撤并建制村路面硬化、老村级道路加宽、非建档立卡贫困村路面硬化等,完成农村道路畅通工程2239公里,实施好农村公路安全生命防护工程,积极支持建设对经济发展带动效应强的资源路、旅游路、产业路。深入开展“四好农村路”督导考评,组织开展示范县创建活动,争创全省第二批示范县。积极推进乡村旅游等“交通运输+特色产业”扶贫新模式。二是启动实施20户以上较大自然村通硬化路工程。向贫困地区聚焦发力,优先安排与国省干线、县乡公路连通成网、产业带动效益明显的较大自然村道路硬化,进一步改善农村交通基础设施,助推精准扶贫脱贫。三是积极推行“路长制”试点,构建公路网格化管理责任体系。完成新一轮农村公路网规划工作,稳步推进农村公路向新增景区、农业产业园、居民居住点等节点延伸。四是推进公共服务均等化,力争具备条件的建制村100%通客车。

(三)突出港航水运体系升级,着力打造对外开放综合平台。全面落实交通运输部、省政府批复的《安庆港中心港区总体规划》,加快实施《安庆市水运 “十三五” 发展规划》,完成五里庙作业区、长风作业区一期码头升级改造工程。继续开展非法无证码头整治,加大港口、码头堆场扬尘治理力度,推进绿色、生态港口建设。加大水污染防治 “一案四制”的工作推进力度,年内完成港口和船舶污染物接收、转运及处置建设方案任务的50%,规范运营船舶污染物接收、转运及处置的联单和联合监管制度,开展船舶污染事故应急预案的演练,防止和减少船舶及相关作业区水域污染。依托“2+5”皖江合作平台,进一步深化与长江航务管理局战略合作,推动长江安庆段维护水深进一步提升。积极推动石门湖航道由收费性航道转变为公益性航道。抓住国家实施引江济淮的机遇,同步谋划和推进菜子湖水系航道建设。协同推进安庆(皖西南)保税物流中心(B型)、安庆港全国粮食进境粮食指定口岸、安庆港汽车整车进口口岸建设,把安庆港打造成对外开放的平台。

(四)突出运输服务普惠共享,有力增进群众获得感幸福感。创建“优先发展公共交通示范市”,推进城区绿色、智能公交建设。市区至年底新增新能源公交车辆40台,新增公交线路5条。红水塘公交枢纽站开工建设;606大桥公交枢纽站、秦潭湖公交枢纽站和城市规划展馆公交首末站完成前期工作;城区主干道新式公交站亭建设项目开工。统筹推进城市公交、城乡公交、农村客运均衡发展、一体发展和融合发展,开展第三批城乡道路客运一体化示范县创建工作。

(五)突出规范高效法治创新,大力推进行业治理现代化。认真监管工程质量。以交通运输部“关于打造公路水运品质工程的指导意见”为契机,继续在全市交通建设工程中开展“品质工程推进年”活动;加大直接受监项目的质量、安全监督检查频率,加强受监项目关键工序、隐蔽工程的监督检查;进一步完善质量通报制度,对质量不合格工程进行全市通报、曝光,主动接受社会监督,确保不合格工程处理透明化,并对其它项目起到警示作用;加大对工程质量问题的责任倒查力度,对相关责任人严肃惩处,绝不姑息。持续管控超限超载。扎实提升治超工作总体水平,彻底扭转我市治超工作在全省的落后地位。落实政府主导、部门联动工作机制,健全公安、交通联合执法机制,确保路政、交警人员进驻治超站点协同执法,规范处罚行为,实现联合执法常态化制度化。充分发挥联网治超信息系统作用,加强对重点路段、重要节点的动态检测卡点的数据信息分析。加强治超信息系统、设施设备日常运维工作,充分发挥科技治超效用,推动治超非现场执法有序开展。从严监管运输行业。持续深化放管服改革和商事制度改革,全面推进互联网+政务服务。督导运输企业落实安全运营主体责任,加强对接协调,推进“长途客运接驳运输试点”,实施第二批省级长途班线接驳运输组织工作。引导和促进企业合作与联盟发展。推行规范化标准化服务,加强从业资格管理,推进行业诚信机制建设。加强对网约车等新兴服务方式的研究,满足个性化、差异化的出行需求,激发出租车市场竞争活力。贯彻落实交通运输部《关于改进提升交通运输服务的若干指导意见》,明确重点任务,狠抓关键环节,着眼“最后一公里”,全面提升运输服务质量。

(八)突出重点领域安全监管,着力打造平安稳定交通强化“党政同责,一岗双责,失职追责”和“三个必须”(管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全)的安全责任体系建设;切实加强“两客一危”、渡口码头、公路水运工程的安全监管,督促企业严格落实主体责任,全面推进企业安全生产全员责任制和安全专项经费的提取与使用,重点加强危险化学品运输、作业单位和客运市场的安全专项治理;坚持预防为主,继续深入开展安全生产隐患排查、警示通报、安全约谈、挂牌督办和“打非治违”专项工作,进一步强化节假日、汛期、极端天气等特殊时段和重点领域安全管控。加强应急队伍建设和物资储备,不断提升应急处置保障能力。

(九)突出系统资源和力量凝聚,合力决战决胜脱贫攻坚。认真落实交通运输系统承担的定点帮扶、重要政策措施牵头、选派书记、支持贫困县摘帽四项脱贫攻坚任务,巩固扶贫工作成效,集聚全系统力量精准施策。深入开展“春季帮扶”,发动机关、事业、企业单位和个人向帮扶村捐助活动,主攻产业帮扶,帮助贫困户稳定增收。突出“秋季帮扶”,解决贫困村的交通基础设施建设,扶持和帮助村集体经济组织的健康发展。全面推进农村道路畅通工程,支持贫困村资源路、旅游路、产业路建设,开发乡村道路专管员等公益性岗位,鼓励通过政府购买服务的方式推进就业扶贫。严格包保责任,严明政治纪律,做到“不脱贫不脱钩,脱了贫送一程”,锁定目标确保脱贫攻坚再战再胜。

(十)突出作风效能和廉政建设,力提升党的建设科学化水平。全面加强党的建设。一是加强党的政治建设。全面深入学习贯彻党的十九大精神,切实以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作;继续深化“两学一做”制度机制,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,巩固“讲重作”专题警示教育成果;严格执行新形势下党内政治生活若干准则,加强对党内政治生活状况、党的路线方针政策执行情况、民主集中制等各项制度执行情况的监督检查,防范和解决党内政治生活中的突出问题;全面净化党内政治生态,整体把握交通运输系统的政治生态状况,注重动态分析判断,有针对性地、与时俱进地加强政治生态建设;聚焦政治立场、政治原则、政治担当和政治纪律,发展积极健康的党内政治文化。二是全面加强作风建设。作风建设永远在路上,必须拿出恒心和韧劲,继续在常和长、严和实、深和细上下工夫,锲而不舍纠“四风”、改作风、树新风;持续发扬钉钉子精神,强化问题导向,抓住关键节点,关注“四风”隐形变异、改头换面等新动向,盯紧享乐主义和奢靡之风,加强监督检查,加大对顶风违纪行为的查处和曝光力度;在克服形式主义和官僚主义上下更大功夫,开展作风建设大排查,坚决纠正表态多调门高、行动少落实差等突出问题。三是深入强化纪律建设。把纪律作为管党治党的尺子、不可逾越的底线,重点强化政治纪律和组织纪律,带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来;深入开展纪律教育,把党章党规党纪作为全系统各级党组织理论学习的必修课、交通业务培训和领导干部讲党课的重要内容,不断增强党员干部纪律意识、规矩意识;深入剖析省、市交通运输系统违纪违法案件,用反面教材教育身边人,让党员干部引以为戒,提高警示教育效果。抓好遵规守纪先进典型的挖掘、培育工作,充分发挥示范引领作用;坚持惩前毖后、治病救人的方针,深化运用监督执纪“四种形态”,抓早抓小,动辄则咎,推动广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,习惯在受监督和约束的环境中奋发干事创业。四是巩固强化反腐工作。全系统要继续保持战略定力,重整行装,不断深化标本兼治,坚定不移推动反腐败斗争压倒性态势向压倒性胜利转化;坚定不移、精准有力,着力解决交通建设项目审批、选人用人、资金拨付、行业监管和行政执法等重点领域和关键环节的腐败问题;坚决整治群众身边腐败问题,深入开展交通扶贫领域腐败和作风问题专项治理,严肃查处交通运输行业中存在的腐败行为,把全面从严治党覆盖到“最后一公里”;不断找准薄弱环节和源头问题,推动交通体制机制改革,健全完善预防机制和防范措施,加强对权力运行的制约监督,不断扎牢不能腐的笼子。五是做到打铁必须自身硬。坚决落实党的十九大全面从严治党战略部署,坚持打铁必须自身硬,将交通系统建设成为对党忠诚、敢于担当、本领高强、清正廉洁的坚强战斗集体;要带头遵章守纪、带头廉洁自律,带头纠“四风”、改作风、树新风。要在行使权力上慎之又慎、在自我约束上严之又严,认真执行监督执纪工作规则,健全内控机制,自觉接受党内监督和社会监督。

第二部分 2018年部门预算表


                  

                                                                           部门公开表1

安庆市交通运输局2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

13736.41

13736.41

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防

 

 

 

 

 

 

(四)公共安全

 

 

 

 

二、本年收入

13736.41

(五)教育

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

13736.41

(六)科学技术

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

12039.45

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

    国库管理非税收入

1696.96

(八)社会保障和就业

1503.54

1503.54

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(十)医疗卫生和计划生育

453.21

453.21

 

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

 

(十三)交通运输

10824.21

10824.21

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

(十八)国土资源气象等事务

 

 

(十九)住房保障支出

955.45

955.45

 

(二十)粮油物资管理事务

 

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

(二十二)国债还本付息支出

 

 

(二十三)其他支出

 

 

(二十三)转移性支出

 

 

(二十四)援助其他地区支出

 

 

(二十五)国有资本经营预算支出

 

 

二、结转下年

 

 

收入总计

13736.41

支出总计

13736.41

13736.41




部门公开表2

 

安庆市交通运输局2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

1,503.54

1,503.54

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,503.54

1,503.54

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,503.54

1,503.54

 

210

医疗卫生与计划生育支出

453.21

453.21

 

  21011

  行政事业单位医疗

453.21

453.21

 

    2101101

    行政单位医疗

27.78

27.78

 

    2101102

    事业单位医疗

425.43

425.43

 

214

交通运输支出

10,824.21

7,656.72

3,167.49

  21401

  公路水路运输

10,824.21

7,656.72

3,167.49

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

8,028.27

5,901.94

2,126.33

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

20.00

 

20.00

    2140106

    公路养护(公路水路运输)

85.99

0.99

85.00

    2140112

    公路运输管理

5.00

 

5.00

    2140199

    其他公路水路运输支出

2,684.95

1,753.79

931.16

221

住房保障支出

955.45

955.45

 

  22102

  住房改革支出

955.45

955.45

 

    2210201

    住房公积金

955.45

955.45

 

 

合 计

13,736.41

10,568.92

3,167.49




部门公开表3

安庆市交通运输局2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

9,475.39

  30101

  基本工资

4,167.98

  30102

  津贴补贴

145.36

  30103

  奖金

17.75

  30107

  绩效工资

2,008.03

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,503.54

  30110

  职工基本医疗保险缴费

498.73

  30112

  其他社会保障缴费

136.12

  30113

  住房公积金

955.45

  30199

  其他工资福利支出

42.43

302

商品和服务支出

669.55

  30201

  办公费

85.96

  30202

  印刷费

13.58

  30203

  咨询费

2.70

  30204

  手续费

1.00

  30205

  水费

12.55

  30206

  电费

42.59

  30207

  邮电费

22.68

  30208

  取暖费

1.60

  30209

  物业管理费

49.79

  30211

  差旅费

38.57

  30213

  维修()

41.34

  30214

  租赁费

0.50

  30215

  会议费

7.90

  30216

  培训费

14.09

  30217

  公务接待费

45.77

  30218

  专用材料费

0.20

  30224

  被装购置费

2.35

  30225

  专用燃料费

0.15

  30226

  劳务费

15.35

  30228

  工会经费

119.77

  30229

  福利费

4.90

  30231

  公务用车运行维护费

88.00

  30239

  其他交通费用

47.81

  30299

  其他商品和服务支出

10.40

303

对个人和家庭的补助

423.98

  30301

  离休费

51.98

  30302

  退休费

106.61

  30305

  生活补助

129.61

  30307

  医疗费补助

92.25

  30309

  奖励金

6.87

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

36.66

 

合 计

10,568.92
































































                                                                                                                                    部门公开表4


安庆市交通运输局2018年政府性基金预算支出预算表


 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


合计

 

 

 

 


注:安庆市交通运输局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。



                                                                                                                                         部门公开表5


安庆市交通运输局2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

               单位:万元

 


科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:安庆市交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


     部门公开表6

安庆市交通运输局2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

              

  

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

13,736.41

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、公共安全

 

五、其他收入

 

五、教育

 

     事业收入

 

六、科学技术

 

     经营收入

 

七、文化体育与传媒

 

     上级补助收入

 

八、社会保障和就业

1,503.54

     附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出

 

     其他

 

十、医疗卫生和计划生育支出

453.21

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

10,824.21

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、国土资源气象等事务

 

 

 

十九、住房保障支出

955.45

 

 

二十、粮油物资管理事务

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、援助其他地区支出

 

 

 

二十六、国有资本经营支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

13,736.41

本年支出合计

13,736.41

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

13,736.41

支出总计

13,736.41

 



                                                                                                                                           




                                                                                                                                                               部门公开表7

安庆市交通运输局2018年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

208

社会保障和就业支出

1,503.54

1,503.54

20805

行政事业单位离退休

1,503.54

1,503.54

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,503.54

1,503.54

210

医疗卫生与计划生育支出

453.21

453.21

21011

行政事业单位医疗

453.21

453.21

2101101

行政单位医疗

27.78

27.78

2101102

事业单位医疗

425.43

425.43

214

交通运输支出

10,824.21

10,824.21

21401

公路水路运输

10,824.21

10,824.21

2140101

行政运行(公路水路运输)

8,028.27

8,028.27

2140102

一般行政管理事务(公路水路运输)

20.00

20.00

2140106

公路养护(公路水路运输)

85.99

85.99

2140112

公路运输管理

5.00

5.00

2140199

其他公路水路运输支出

2,684.95

2,684.95

221

住房保障支出

955.45

955.45

22102

住房改革支出

955.45

955.45

2210201

住房公积金

955.45

955.45

13,736.41

13,736.41

 

    部门公开表8

 

安庆市交通运输局2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

1,503.54

1,503.54

 

  20805

  行政事业单位离退休

1,503.54

1,503.54

 

    2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,503.54

1,503.54

 

210

医疗卫生与计划生育支出

453.21

453.21

 

  21011

  行政事业单位医疗

453.21

453.21

 

    2101101

    行政单位医疗

27.78

27.78

 

    2101102

    事业单位医疗

425.43

425.43

 

214

交通运输支出

10,824.21

7,656.72

3,167.49

  21401

  公路水路运输

10,824.21

7,656.72

3,167.49

    2140101

    行政运行(公路水路运输)

8,028.27

5,901.94

2,126.33

    2140102

    一般行政管理事务(公路水路运输)

20.00

 

20.00

    2140106

    公路养护(公路水路运输)

85.99

0.99

85.00

    2140112

    公路运输管理

5.00

 

5.00

    2140199

    其他公路水路运输支出

2,684.95

1,753.79

931.16

221

住房保障支出

955.45

955.45

 

  22102

  住房改革支出

955.45

955.45

 

    2210201

    住房公积金

955.45

955.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,736.41

10,568.92

3,167.49














































第三部分 2018年部门预算情况说明


一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市交通运输局2018年财政拨款收支预算13736.41万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款13736.41万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入13736.41万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1503.54万元,占10.95%;医疗卫生和计划生育支出453.21万元,占3.30%;交通运输支出10824.2万元,占78.80%;住房保障支出955.45万元,占6.95%

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市交通运输局2018年一般公共预算财政拨款13736.41万元,比2017年减少50096.42万元,减少78.48%,减少原因主要是20162017年度的上级补助项目资金集中在2017年度预算中反映;本年度退休人员资金移交社保发放和离休人员去世导致支出预算减少。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出1503.54万元,占10.95%;医疗卫生和计划生育支出453.21万元,占3.30%;交通运输支出10824.2万元,占78.80%;住房保障支出955.45万元,占6.95%。具体情况如下:

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算1503.54万元,比2017年财政拨款预算减少184.7万元,减少10.94%,减少原因主要是退休人员移交社保和离休人员去世。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算1503.54万元,主要用于局机关及所属单位基本养老保险缴费。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算453.21万元,比2017年财政拨款预算减少150万元,减少24.87%,减少原因主要是年初安排的医疗补助根据人员有所减少。其中:“行政单位医疗”预算27.78万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算425.43万元,主要用于所属事业单位医疗保障方面的支出。

3.“交通运输支出”2018年财政拨款预算10824.2万元,比2017年财政拨款预算减少49818.57万元,减少82.15%,减少原因主要是20162017年度项目资金集中在2017年度预算中反映。其中:“行政运行(公路水路运输)”预算8028.27万元,用于保障局机关及所属单位交通工程招标监管正常运转基本支出;“一般行政管理事务(公路水路运输)”预算20万元,主要用于保障公路治超、运管等运转支出;“公路养护”预算85.99万元,主要用于农村公路养护巡检支出;“公路运输管理”预算5万元,主要用于运管部门日常管理、客运站场建设等支出;“其他公路水路运输支出”预算2684.95万元。主要用于水运基础设施建设、公共交通示范城市建设补助、重点航道建设及养护等支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算955.45万元,比2017年财政拨款预算减少13.16万元,减少1.36%,减少原因主要是在职人员转退休。其中:“住房公积金”预算955.45万元,主要用于用于局机关和所属单位按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金方面的支出

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市交通运输局2018年一般公共预算基本支出10568.92万元,其中:

工资福利支出9475.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出669.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助423.98万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市交通运输局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市交通运输局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安庆市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市交通运输局2018年收支总预算13736.41万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市交通运输局2018年收入预算13736.41万元,其中:一般公共预算拨款收入13736.41万元,占100%,比2017年预算减少50166.42万元,减少78.5%,减少原因主要是省转移支付国省干线大中修工程资金10319万元,车购税重点项目资金37103万元纳入2017年度预算,而2018年度未安排;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2017年预算减少70万元,减少100%,减少原因主要是纳入专户政府非税收入转至其他政府非税收入。

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市交通运输局2018年支出预算13736.41万元,比2017年预算增加减少50166.42万元,减少78.5%,减少原因主要是省转移支付国省干线大中修工程资金10319万元,车购税重点项目资金37103万元纳入2017年度预算,而2018年度未安排。其中,基本支出10568.92万元,占76.94%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出3167.49万元,占23.06%,主要用于交通基础设施建设等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市交通运输局2018年局本级及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算2152万元,主要用于保证市交通运输局本级及所属事业单位的办公区日常维修、办公用房物业管理费、机关正常运转办公费、业务范围内维修维护费、行政执法专用车辆的运行维护费等。

(二)政府采购情况。

安庆市交通运输局2018年各单位政府采购预算总额42万元。其中:政府采购货物预算5万元,政府采购服务预算37万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安庆市交通运输局各单位共有车辆205辆,其中:一般公务用车63辆,执法执勤用车63辆,其他用车79辆。单位价值50万元以上的通用设备12台(套),单位价值100万元以上的专用设备3台(套)

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市交通运输局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了公路小修保养经费、交通运输安全管理经费、联合治超经费等11个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款1236.36万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

1.         项目情况说明。

1)项目概述。本项目主要是根据相关规定完成对全市的国省道、县道进行维修养护任务

2)立项依据。安徽省交通厅发《关于调整国省干线公路经费定额标准及养护机械化改革方案的批复》(皖交计[2008]106号)。

3)实施主体。本项目由安庆市公路管理局统一实施。

4)实施周期。201811日至20181231

5)项目内容:用于开展养护路线的路基路面和附属结构的保养的小修工作。

6)年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算450万元。

7)绩效目标和指标。

                   部门预算财政支出绩效目标表

2018年度)

项目名称

 公路小修保养经费

实施单位

安庆市公路管理局 

项目属性

上级文件明确事项 

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

450 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

450 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 

 

201811--20181231日 

开展养护路线的路基路面和附属结构的保养的小修工作,对全市MQI80以上国省道养护里程1057.023标准公里,县道养护里程423.269标准公里进行保养,延长路面使用寿命。 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

建设数量 

对全市MQI80以上国省道养护里程1057.023标准公里,县道养护里程423.269标准公里进行保养。

数量指标

资金预算

安徽省交通厅发《关于调整国省干线公路经费定额标准及养护机械化改革方案的批复》(皖交计[2008]106号)规定,为做好全省公路日常养护管理工作,国省道小修费定额标准为24600/标准公里,重要县道小修定额标准按照国省道标准乘以0.6系数。

质量指标

质量达标 

符合质量监督部门要求,确保工程质量安全。

质量指标

质量评定

符合质量监督部门要求,确保工程质量安全。

时效指标

建设目标实现

2018年度按时完成国省道及县道标准公里的养护任务,工程质量符合规范要求。

时效指标

建设目标实现

2018年度按时完成国省道及县道标准公里的养护任务,工程质量符合规范要求。

成本指标

补助资金使用率

 补助资金使用率达到100%

成本指标

成本节约 

优化设计,加强施工管理,节约建设成本。

效益指标

经济效益指标

提高基础设施服务

公路小修保养资金用于管养国道、省道和县道的公路日常养护、预防性养护和水毁、小修工程。为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境,促进经济社会又好又快发展。

经济效益指标

提高基础设施服务

 

加强公路基础设施建设,提高公路服务能力,科学制定公路建设投资计划,合理选用建设方案,实现科学建设,规范管理促进地方经济发展。

社会效益指标

交通条件改善

满足公路护规范的规定技术标准要求,路面清洁,路其无缺口,构造物完好,交通工程完备。

社会效益指标

交通条件改善

小修保养可延长路面使用寿命,避免过早的进入中修和大修阶段,即减少公路养护投入。

生态效益指标

绿色低碳建设

推进路面材料循环利用为重点,加快发展绿色公路建设

生态效益指标

绿色低碳建设 

推进路面材料循环利用为重点,加快发展绿色公路建设保持公路良好的路况,旅客舒适,车辆行驶油耗降低。

可持续影响指标

基础设施完善度

小修保养可延长路面使用寿命,避免过早的进入中修和大修阶段,即减少公路养护投入。

可持续影响指标

基础设施完善度

实现国省道及农村公路基础设施明显改善,广大人民群众出行条件进一步提高。

满意度指标

服务对象满意度指标

当地群众满意度

通过公共信息调查表调查公众对项目的满意度,调查满意度答90分以上。

服务对象满意度指标

当地群众满意度

创建畅通、高效、平安、绿色公路线路,满足人民群众的出行需求。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。


五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





 







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