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索 引 号 003110950/201802-00079 信息分类 部门预决算
发布机构 市民委(市宗教局) 发布日期 2018-02-08 15:03:25
信息来源 安庆市民委(宗教局) 关 键 词 2018 部门 预算
主题分类 其他 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 市民委(宗教局)2018年部门预算
内容概述
市民委(宗教局)2018年部门预算
发布日期:2018-02-08 15:03:25    发布机构:市民委(市宗教局)    信息来源:安庆市民委(宗教局)    

安庆市民委(宗教局)2018

部门预算

20182

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 民委(宗教局)2018年财政拨款收支预算总表

2. 民委(宗教局)2018年一般公共预算支出预算表

3. 民委(宗教局)2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 民委(宗教局)2018年政府性基金预算支出预算表

5. 民委(宗教局)2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 民委(宗教局)2018年收支预算总表

7. 民委(宗教局)2018年收入预算总表

8. 民委(宗教局)2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、      主要职责

市民族事务委员会(市宗教事务局)为市政府工作部门。

(一)市民族事务委员会的主要职责是:1、贯彻执行国家民族工作方针政策和法律法规,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。 2、起草民族工作规范性文件草案和政策规定,负责督促检查落实情况,保障少数民族的合法权益。3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。4、研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族聚居地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。5、负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。6、研究分析少数民族和民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。7、负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办市政府民族团结进步表彰活动。8、依法保护少数民族文化遗产,指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。9、负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作。 10、参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(二)市宗教事务局的主要职责是:1、贯彻执行国家宗教工作方针政策和法律法规,起草宗教事务工作规范性文件草案,制定有关政策措施并推动落实,负责宗教法律和政策的督促检查、宣传教育工作。2、研究宗教理论和市内外宗教现状,负责宗教动态和信息的汇总、分析,提出处理宗教领域问题的政策建议。3、依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。4、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。5、指导县(市)、区政府宗教事务部门依法履行管理职责、处理宗教事务的重大事件,协助相关部门做好防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。6、负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。7、负责宗教方面的外事归口管理工作,参与涉及宗教对外宣传工作。

目前市民委(宗教局)内设四个职能科室:办公室、监督检查科、民族科、宗教科。

市民委(宗教局)本着实事求是、精打细算的原则,编制了2018年的预算,已经市财政部门审核通过。现就2018年预算安排情况说明如下:

二、部门预算单位构成

市民委(宗教局)2018年度部门预算包括纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市民委(宗教局)

行政单位

三、2018年度主要工作任务

1.深入贯彻中央和省市民族工作会议精神。进一步运用和强化考核、督查等手段,加强对口帮扶的针对性,推动市两个实施意见(民族工作实施意见和“十三五”全市少数民族聚居区加快发展实施意见)的各项任务落到实处。

2.继续深入推进民族聚居区加快发展。推进民族村场农业产业结构调整,帮助大力发展特色产业、旅游观光农业;支持望江漳湖回民村建设特色风情小镇,支持保婴民族村完成省美丽乡村中心村建设任务;实施村企共建行动 ,开展少数民族精准扶贫攻坚。

3.大力加强民族团结进步事业创建工作。创新方式和载体,深入开展民族团结宣传教育活动;超前准备、积极备战全省第八届少数民族传统体育运动会;发挥机制作用,合力做好少数民族流动人口服务管理工作;推进回民公墓规划建设和清真宰牛场的环境整治工作。

4.努力提升宗教事务法治化水平。继续开展“宗教政策法规学习月”活动,扎实做好新修订的《宗教事务条例》的学习宣传和贯彻实施工作;加强对宗教工作“三支队伍”培训,指导全市性宗教团体切实加强思想、组织和人才建设;加强“教风”建设,巩固创建成果。

5.充分发挥宗教界积极作用服务安庆发展。指导宗教活动场所严格按照规划推进场所建设,推动一些历史遗留问题的解决;开展以禅宗文化为主的宗教文化系列活动,服务安庆文化旅游产业发展;继续开展好“宗教慈善周”活动;做好宗教领域防渗抵邪工作,确保宗教领域和谐稳定。


第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

民委(宗教局)2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 336.78

336.78 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 290.38

290.38 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

(二)国防支出

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

336.78 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

336.78 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

336.78 

(八)社会保障和就业支出

 22.05

22.05 

 

 

    国库管理非税收入

 

(十)医疗卫生和计划生育

 11.73

11.73 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(十九)住房保障支出

 12.62

12.62 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

336.78 

支出总计

 336.78

336.78 

 

 

部门公开表2

 

民委(宗教局)2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

   290.38

     142.34

        148.04

 20123

 民族事务

    91.56

 

         91.56

  2012301

  行政运行(民族事务)

    17.00

 

         17.00

  2012302

  一般行政管理事务(民族事务)

     6.20

 

          6.20

 2012304

  民族工作专项

    26.00

 

         26.00

 2012399

其他民族事务支出

    42.36

 

         42.36

20124

宗教事务

   198.82

     142.34

         56.48

 2012401

 行政运行(宗教事务)

   147.03

     137.03

         10.00

 2012402

 一般行政管理事务(宗教事务)

    27.00

 

         27.00

 2012404

 宗教工作专项

     5.00

 

          5.00

 2012450

 事业运行(宗教事务)

     5.31

       5.31

 

 2012499

 其他宗教事务支出

    14.48

 

         14.48

208

社会保障和就业支出

    22.05

      22.05

 

20805

行政事业单位离退休

22.05

22.05

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.05

22.05

210

医疗卫生和计划生育支出

11.73

11.73

21011

行政事业单位医疗

11.73

11.73

2101101

  行政单位医疗

11.39

11.39

  2101102

  事业单位医疗

0.34

0.34

221

住房保障支出

12.62

12.62

 22102

住房改革支出

12.62

12.62

2210201

    住房公积金

12.62

12.62

合计

   336.78

     188.74

        148.04

部门公开表3

 

民委(宗教局)2018年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

             156.19

 30101

  基本工资

              64.57

 30102

  津贴补贴

              39.01

 30103

  奖金

               5.08

30107

绩效工资

               1.60

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.05

30110

职工基本养老保险缴费

9.84

30112

其他社会保险缴费

1.42

30113

住房公积金

12.62

302

商品和服务支出

              22.58

 30201

  办公费

               3.04

 30207

  邮电费

               2.00

 30209

  物业管理费

               0.50

 30211

  差旅费

               0.50

 30215

  会议费

               2.00

 30217

 公务接待费

               2.00

 30228

 工会经费

               1.55

30229

 福利费

               0.06

 30239

 其他交通费用

              10.93

303

对个人和家庭的补助

9.97

30307

  医疗补助费

1.89

 30309

  奖励金

0.06

 30399

  其他对个人和家庭的补助

8.02

合计

             188.74

部门公开表4

 

民委(宗教局)2018年政府性基金预算支出预算表


 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


……

……

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


合计

 

 

 

 


注:民委(宗教局)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


部门公开表5

 

民委(宗教局)2018年国有资本经营预算支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:民委(宗教局)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

部门公开表6

 

民委(宗教局)2018年收支预算总表

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

336.78 

一、一般公共服务支出

290.38 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

三、公共安全支出

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、教育支出

 

五、其他收入

 

五、科学技术支出

 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

七、社会保障和就业

22.05 

     上级补助收入

 

八、医疗卫生和计划生育支出

11.73 

     附属单位上缴收入

 

九、住房保障支出

12.62 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 336.78

本年支出合计

 336.78

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

336.78 

支出总计

336.78 


民委(宗教局)2018年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入


科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他


201

一般公共服务支出

290.38

290.38


20123

民族事务

91.56

91.56


2012301

行政运行(民族事务)

17.00

17.00


2012302

一般行政管理事务(民族事务)

6.20

6.20


2012304

民族工作专项

26.00

26.00


2012399

其他民族事务支出

42.36

42.36


20124

宗教事务

198.82

198.82


2012401

行政运行(宗教事务)

147.03

147.03


2012402

一般行政管理事务(宗教事务)

27.00

27.00


2012404

宗教工作专项

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2012450

事业运行(宗教事务)

5.31

 

5.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2012499

其他宗教事务支出

14.48

 

14.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

22.05

 

22.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

22.05

 

22.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.05

 

22.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

11.73

 

11.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

11.73

 

11.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2101101

行政单位医疗

11.39

 

11.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2101102

事业单位医疗

0.34

 

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

12.62

 

12.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

12.62

 

12.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

12.62

 

12.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 


合计

 

336.78

 

336.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                     部门公开表


部门公开表8

 

民委(宗教局)2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 290.38

 142.34

 148.04

 20123

  民族事务

  91.56

 

  91.56

  2012301

    行政运行(民族事务)

  17.00

 

  17.00

  2012302

一般行政管理事务(民族事务)

   6.20

 

   6.20

  2012304

    民族工作专项

  26.00

 

  26.00

 2012399

   其他民族事务支出

  42.36

 

  42.36

 20124

  宗教事务

 198.82

 142.34

  56.48

  2012401

行政运行(宗教事务)

 147.03

 137.03

  10.00

 2012402

   一般行政管理事务(宗教事务)

  27.00

 

  27.00

 2012404

   宗教工作专项

   5.00

 

   5.00

 2012450

   事业运行(宗教事务)

   5.31

   5.31

 

  2012499

其他宗教事务支出

   14.48

   14.48

208

社会保障和就业支出

   22.05

   22.05

 20805

行政事业单位离退休

   22.05

   22.05

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

   22.05

   22.05

210

医疗卫生与计划生育支出

   11.73

   11.73

 21011

行政事业单位医疗

   11.73

   11.73

  2101101

行政单位医疗

   11.39

   11.39

  2101102

    事业单位医疗

    0.34

    0.34

221

住房保障支出

   12.62

   12.62

 22102

住房改革支出

   12.62

   12.62

2210201

    住房公积金

   12.62

   12.62

合计

 336.78

 188.74

 148.04

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

民委(宗教局)2018年财政拨款收支预算336.78万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款336.78万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入336.78万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务290.38万元,占86.22%;社会保障和就业支出22.05万元,占6.55%;医疗卫生支出11.73万元,占3.48%;住房保障支出12.62万元,占3.75%

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

民委(宗教局)2018年一般公共预算财政拨款336.78万元,比2017年减少29.24万元,减少8.68%,减少原因主要是调出和退休各1人。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出290.38万元,占86.22%;社会保障和就业支出22.05万元,占6.55%;医疗卫生支出11.73万元,占3.48%;住房保障支出12.62万元,占3.75%。具体情况如下:

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算290.38万元,比2017年财政拨款预算增加32.5万元,增长11.19%,增长原因主要是增加项目经费和人员工资调整等。其中:“行政运行”预算164.03万元,主要用于机关正常运转;“一般行政管理事务管理”预算33.2万元,主要用于全市民族、宗教一般行政事务。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算22.05万元,比2017年财政拨款预算减少57.6万元,减少261.22%,减少原因主要是退休人员退休费划社保。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算0万元;“事业单位离退休”预算0万元。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算11.73万元,比2017年财政拨款预算减少1.16万元,减少9.89%,减少原因主要是调出和退休各1人。其中:“行政单位医疗”预算11.39万元,主要用于机关职工医疗保险缴费;“事业单位医疗”预算0.34万元,主要用于事业人员医疗保险缴费。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算12.62万元,比2017年财政拨款预算减少2.51万元,减少19.89%,减少原因主要是调出和退休各1人。其中:“住房公积金”预算12.62万元,“提租补贴”预算0万元,主要用于机关在职人员住房公积金。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

民委(宗教局)2018年一般公共预算基本支出188.74万元,其中:

工资福利支出156.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出22.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助9.97万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

民委(宗教局)2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

民委(宗教局)2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,民委(宗教局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。民委(宗教局)2018年收支总预算336.78万元,收入来源为一般公共预算拨款,支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

民委(宗教局)2018年收入预算336.78万元,其中:一般公共预算拨款收入336.78元,占100%,比2017年预算减少29.24万元,减少8.68%,减少原因主要是调出和退休各1人;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2017年预算增加(减少)0万元。

八、关于2018年支出预算情况说明

民委(宗教局)2018年支出预算336.78万元,比2017年预算减少29.24万元,减少8.68%,减少原因主要是调出和退休各1人。其中,基本支出188.74万元,占56.04%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等;项目支出148.04万元,占43.96%,主要用于全市民族、宗教事务等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

民委(宗教局)2018年机关运行经费财政拨款预算59.30万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修费。

(二)政府采购情况。

民委(宗教局)2018年各单位政府采购预算总额2万元。其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

民委(宗教局)共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

民委(宗教局)2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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