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索 引 号 003110299/201802-00057 信息分类 部门预决算
发布机构 市水利局 发布日期 2018-02-08 14:51:39
信息来源 关 键 词
主题分类 水利、水务 服务对象分类 公民
体裁分类 其他 生命周期分类 其他
文 号 信息格式/语种 DOC
信息名称 安庆市水利局2018年预算情况说明
内容概述
安庆市水利局2018年预算情况说明
发布日期:2018-02-08 14:51:39    发布机构:市水利局    信息来源:市水利局    
  

庆市水利局2018年部门预算

20182

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 安庆市水利局2018年财政拨款收支预算总表

2. 安庆市水利局2018年一般公共预算支出预算表

3. 安庆市水利局2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 安庆市水利局2018年政府性基金预算支出预算表

5. 安庆市水利局2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 安庆市水利局2018年收支预算总表

7. 安庆市水利局2018年收入预算总表

8. 安庆市水利局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

部门基本职能

(一)贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策,组织实施水利工作的地方性法规、政府规章和政策;组织编制市政府确定的重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见;提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;实施水资源的统一监督管理,会同有关部门拟订市级水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责组织水文水资源监测、全市水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情况预报和水资源公报。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导主要江河、河口和滩涂的治理和开发,组织、指导江堤建设,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

(八)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(十)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处,协调、仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;组织实施对河道采砂的监督、管理。

(十一)负责水利科技工作。组织、指导水利行业质量监督工作,组织实施水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范;组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市水利局2018年度部门预算包括市水利局机关,纳入部门预算编制范围的单位共17个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市水利局

行政单位

2

安庆市水利局小水电管理所

公益一类事业单位

3

安庆市水利局机关生活管理处

公益一类事业单位

4

安庆市水土保持预防监督站

公益一类事业单位

5

安庆市防汛抗旱物资器材储运站

公益一类事业单位

6

安庆市水利局机电排灌管理所

公益一类事业单位

7

安庆市水政监察支队

公益一类事业单位

8

安庆市花凉亭灌区管理局

公益一类事业单位

9

安庆市水利工程质量监督站

公益一类事业单位

10

安庆市水利局麻塘湖水库管理所

公益一类事业单位

11

安庆市重点水利工程建设管理局

公益一类事业单位

12

安庆市长江河道管理局

公益一类事业单位

13

安庆市长江河道管理局一分局

公益一类事业单位

14

安庆市长江河道管理局二分局

公益一类事业单位

15

安庆市长江河道管理局三分局

公益一类事业单位

16

安庆市花凉亭水库管理局

公益一类事业单位

17

安庆市水利规划办公室

公益一类事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年市水利局将以党的十九大精神为指导,全面贯彻习总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针,紧紧围绕市政府工作报告关于水利工作的任务,推进水利改革发展再上新台阶。

(一)开展“河湖清洁”主题活动

市委提出“国内领先、全省先进、人民群众叫好”的河长制工作目标,以及“三步走”战略,分三年开展“河湖清洁战役”、“河畅水清”、“生态河湖”三个主题活动。

2018年重点要做好以下工作:一是开展河湖清洁主题活动。对全市所有水体开展“五清”行动,同步开展节水型社会建设、饮用水水源地保护、助力美丽乡村建设、入河排污口整治、河湖养殖取缔、生态塘库建设等6个专项行动。二是明确市级河长制重点工作任务。针对长江安庆段、市区水系、皖河干流、华阳湖、龙感湖等不同水系不同重点,开展专项行动。三是营建河湖治理精品工程。以争创国家生态文明示范单位为牵引,努力打造一批河流、水库、塘坝精品示范河段和流域。四是同步开展湖长制工作。按照中央和省要求,全面启动和推进湖长制工作。

(二)扎实做好防汛抗旱工作

按照防大汛的要求和“建重于防、防重于抢、抢重于救的原则,全力做好防汛工作,继续夺取防汛抗旱工作的全面胜利。一是落实以行政首长负责制为核心的责任体系确保各项责任制体系落地生根。二是全面做好防汛准备,扎实开展汛前检查,强化预案、物资、队伍准备,做好在建工程度汛准备,确保各项准备及时到位。三是抓好薄弱环节防守。全力做好山洪灾害、中小河流、城市内涝等薄弱环的防守。四是发挥好参谋助手作用。细化各项应对措施,健全各项应对机制,切实发挥好市委市政府领导防汛抗旱指挥的参谋助手作用。

(三)加快水利工程建设

一是着力推进重点工程建设。下浒山水库9月份基本完成主体工程,麻塘湖水库4月份溢洪道、放水涵具备运用条件二是加快推进薄弱环节建设。皖河治理工程,12月底前工程全部完成。全面完成中小河流治理、50座小水库除险加固年度建设任务。三是全面开展水利前期工作。全面推动华阳河蓄滞洪区安全建设项目、安庆长江河段治理、皖河综合治理、大沙河治理可研等水利前期工作。四是及时组织完成项目验收。真正做到完成一处、验收一处,发挥效益一处。

第二部分 2018年部门预算表

                                                                           部门公开表1

安庆市水利局2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

6195.30

6195.30 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

6195.30 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

6195.30 

(四)教育支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

2973.52 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

3221.78 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

409.58

409.58 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(十)、医疗卫生和计划生育

115.36

115.36 

 

 

 

 

(十三)、农林水事务

5488.34

5488.34 

 

 

 

 

(十九)、住房保障支出

182.02

182.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

6195.30 

支出总计

6195.30

6195.30 

 

 

部门公开表2

安庆市水利局2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


 

合计

6,195.30

2,867.92

3,327.38


208

社会保障和就业支出

409.58

409.58



  20805

  行政事业单位离退休

409.58

409.58



    2080501

    归口管理的行政单位离退休

77.31

77.31



    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

332.27

332.27



210

医疗卫生与计划生育支出

115.36

115.36



  21011

  行政事业单位医疗

115.36

115.36



    2101101

    行政单位医疗

33.98

33.98



    2101102

    事业单位医疗

81.38

81.38



213

农林水支出

5,488.34

2,160.96

3,327.38


  21303

  水利

5,488.34

2,160.96

3,327.38


    2130301

    行政运行(水利)

317.38

317.38



    2130302

    一般行政管理事务(水利)

697.25

145.65

551.60


    2130303

    机关服务(水利)

46.00

46.00



    2130304

    水利行业业务管理

105.50

39.50

66.00


    2130305

    水利工程建设(水利)

38.94


38.94


    2130306

    水利工程运行与维护

1,998.64

1,050.88

947.76


    2130308

    水利前期工作

1,055.00


1,055.00


    2130309

    水利执法监督

67.10

67.10



    2130310

    水土保持(水利)

104.39

44.39

60.00


    2130311

    水资源节约管理与保护

89.08


89.08


    2130312

    水质监测

10.00


10.00


    2130314

    防汛

499.00


499.00


    2130399

    其他水利支出

460.06

450.06

10.00


221

住房保障支出

182.02

182.02



  22102

  住房改革支出

182.02

182.02



    2210201

    住房公积金

182.02

182.02



 

合计

6,195.30

2,867.92

3,327.38


 

 

 

 

 


合计

 

 

 


部门公开表3

安庆市水利局2018年一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

2,867.92

301

工资福利支出

2,382.43

  30101

  基本工资

1,123.78

  30102

  津贴补贴

257.51

  30103

  奖金

9.89

  30106

  伙食补助费

3.50

  30107

  绩效工资

330.28

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

332.27

  30110

  职工基本医疗保险缴费

113.41

  30112

  其他社会保障缴费

26.91

  30113

  住房公积金

182.02

  30199

  其他工资福利支出

2.86

302

商品和服务支出

247.75

  30201

  办公费

49.39

  30202

  印刷费

2.00

  30205

  水费

4.20

  30206

  电费

20.38

  30207

  邮电费

20.20

  30209

  物业管理费

0.76

  30211

  差旅费

25.24

  30213

  维修()

5.70

  30214

  租赁费

1.33

  30215

  会议费

5.00

  30216

  培训费

6.80

  30217

  公务接待费

17.28

  30218

  专用材料费

2.00

  30225

  专用燃料费

0.50

  30226

  劳务费

8.60

  30228

  工会经费

25.21

  30229

  福利费

0.99

  30231

  公务用车运行维护费

18.00

  30239

  其他交通费用

30.37

  30299

  其他商品和服务支出

3.80

303

对个人和家庭的补助

237.74

  30301

  离休费

77.31

  30303

  退职(役)费

1.56

  30305

  生活补助

31.42

  30307

  医疗费补助

27.25

  30309

  奖励金

1.75

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

98.45

合计

 

部门公开表4

安庆市水利局2018年政府性基金预算支出预算表








单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出




 

 

 

 




 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 




 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


合计

 

 

 

 


注: 安庆市水利局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。












部门公开表5

安庆市水利局2018年国有资本经营预算支出预算表







单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:安庆市水利局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。










部门公开表6

安庆市水利局2018年收支预算总表




单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

6195.30 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入




四、纳入专户管理政府非税收入

1037.73 

三、公共安全支出

 

五、其他收入

 

四、教育支出

 

     事业收入

 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

八、社会保障和就业

591.89 

     附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生和计划生育支出

115.36 

     其他

 

十三、农林水事务

6254.00 

 

 

十九、住房保障支出

271.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

7233.03

本年支出合计

7233.03

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 







部门公开表7

安庆市水利局2018年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业

收入

经营

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

7,233.03

 

6,195.30

 

 

1,037.73







208

社会保障和就业支出

591.89

 

409.58

 

 

182.31







  20805

  行政事业单位离退休

591.89

 

409.58

 

 

182.31







2080501

    归口管理的行政单位离退休

77.31

 

77.31

 

 

 







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

514.58

 

332.27

 

 

182.31







210

医疗卫生与计划生育支出

115.36

 

115.36

 

 

 







  21011

  行政事业单位医疗

115.36

 

115.36

 

 

 







2101101

    行政单位医疗

33.98

 

33.98

 

 

 







2101102

    事业单位医疗

81.38

 

81.38

 

 

 







213

农林水支出

6,254.00

 

5,488.34

 

 

765.66







21303

  水利

6,254.00

 

5,488.34

 

 

765.66







2130301

行政运行(水利)

317.38

 

317.38

 

 

 







2130302

    一般行政管理事务(水利)

697.25

 

697.25

 

 

 







2130303

机关服务(水利)

46.00

 

46.00

 

 

 







2130304

水利行业业务管理

105.50

 

105.50

 

 

 







2130305

水利工程建设(水利)

38.94

 

38.94

 

 

 







2130306

    水利工程运行与维护

2,764.30

 

1,998.64

 

 

765.66







2130308

水利前期工作

1,055.00

 

1,055.00

 

 

 







2130309

水利执法监督

67.10

 

67.10

 

 

 







2130310

水土保持(水利)

104.39

 

104.39

 

 

 







2130311

水资源节约管理与保护

89.08

 

89.08

 

 

 







2130312

水质监测

10.00

 

10.00

 

 

 







2130314

防汛

499.00

 

499.00

 

 

 







2130399

其他水利支出

460.06

 

460.06

 

 

 







221

住房保障支出

271.78

 

182.02

 

 

89.76







22102

住房改革支出

271.78

 

182.02

 

 

89.76







2210201

    住房公积金

271.78

 

182.02

 

 

89.76







合计

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        


部门公开表8

安庆市水利局2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

7,233.03

3,905.65

3,327.38

208

社会保障和就业支出

591.89

591.89

 

  20805

  行政事业单位离退休

591.89

591.89

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

77.31

77.31

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

514.58

514.58

 

210

医疗卫生与计划生育支出

115.36

115.36

 

  21011

  行政事业单位医疗

115.36

115.36

 

    2101101

    行政单位医疗

33.98

33.98

 

    2101102

    事业单位医疗

81.38

81.38

 

213

农林水支出

6,254.00

2,926.62

3,327.38

  21303

  水利

6,254.00

2,926.62

3,327.38

    2130301

    行政运行(水利)

317.38

317.38

 

    2130302

    一般行政管理事务(水利)

697.25

145.65

551.60

    2130303

    机关服务(水利)

46.00

46.00

 

    2130304

    水利行业业务管理

105.50

39.50

66.00

    2130305

    水利工程建设(水利)

38.94

 

38.94

    2130306

    水利工程运行与维护

2,764.30

1,816.54

947.76

    2130308

    水利前期工作

1,055.00

 

1,055.00

    2130309

    水利执法监督

67.10

67.10

 

    2130310

    水土保持(水利)

104.39

44.39

60.00

    2130311

    水资源节约管理与保护

89.08

 

89.08

    2130312

    水质监测

10.00

 

10.00

    2130314

    防汛

499.00

 

499.00

    2130399

    其他水利支出

460.06

450.06

10.00

221

住房保障支出

271.78

271.78

 

  22102

  住房改革支出

271.78

271.78

 

    2210201

    住房公积金

271.78

271.78

 

 

合计

7,233.03

3,905.65

3,327.38

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市水利局2018年财政拨款收支预算7233.03万元,上年结余为0。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款6195.30万元、纳入专户管理政府非税收入1037.73万元;按资金年度为:当年财政拨款收入7233.03万元。支出按功能分类分为:一般公共服务6254.00万元,占86.46%;社会保障和就业支出591.89万元,占8.18%;医疗卫生支出115.36万元,占1.59%;住房保障支出271.78万元,占3.76%

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市水利局2018年一般公共预算财政拨款6195.30万元,比2017年减少237.26万元,减少3.69%,减少原因主要是机关退休人员工资发放由社保承担,不在本部门预算中反映。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出5488.34万元,占88.59%;社会保障和就业支出409.58万元,占6.61%;医疗卫生支出115.36万元,占1.86%;住房保障支出182.02万元,占2.94%。具体情况如下:

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算5488.34万元,比2017年财政拨款预算增加210.42万元,增长3.99%,增长原因主要是项目经费的增加。其中:“行政运行”预算317.38万元,主要用于机关运行经费;“一般行政管理事务管理”预算697.25万元,主要用于相关事业单位的运行经费和水利设施管理项目经费;“机关服务”预算46万元,主要用于机关服务运行经费;“水利行业业务管理”预算105.50万元,主要用于水利管理职能的事业单位运行经费;“水利工程建设”预算38.94万元,主要用于水资源取用水监测系统建设经费;“水利工程运行与维护”预算1998.64万元,主要用于水管事业单位运行和水利工程岁修养护;“水利前期工作”预算1055万元,主要用于重大水利项目申报工作经费和前期可研经费;“水利执法监督”预算67.10万元,主要用于水利法律法规贯彻和水政支队运行经费;“水土保持”预算104.39万元,主要用于水土保持预防监督经费;“水资源节约管理与保护”预算89.08万元,主要用于水资源节约管理与保护经费;“水质监测”预算10万元,主要用于水质监测经费;“防汛”预算499万元,主要用于汛前后检查、汛期督查经费;“其他水利”预算460.06万元,主要用于水利行业发电、排涝、物资储备等管理事务;

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算409.58万元,比2017年财政拨款预算减少383.70万元,减少48.37%,减少原因主要是局机关和定补事业单位退休人员工资纳入人社局社会化发放,本年预算不反映该类退休人员经费。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算77.31万元,主要用于机关离休人员经费;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算332.27万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算115.36万元,比2017年财政拨款预算增加减少44.80万元,减少27.97%,减少原因主要是上年度纳入人社局管理的退休人员的医疗保险不再反映。其中:“行政单位医疗”预算33.98万元,主要机关人员医疗保险支出;“事业单位医疗”预算81.38万元,主要用于各下属事业单位人员医疗保险支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算182.02万元,比2017年财政拨款预算减少19.18万元,减少9.53%,减少原因主要是人员退休、调出。其中:“住房公积金”预算182.02万元。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市水利局2018年一般公共预算基本支出2867.92万元,其中:工资福利支出2382.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出247.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助237.74万元,主要包括:离休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市水利局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市水利局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安庆市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市水利局2018年收支总预算7233.03万元,收入来源为财政拔款和非税收入,支出包括基本支出和项目支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市水利局2018年收入预算7233.03万元,其中:一般公共预算拨款收入6195.30万元,占85.65%,比2017年预算减少237.26万元,减少3.69%,减少原因主要是机关退休人员工资由社保发放;纳入专户管理政府非税收入1037.73万元,占14.35%,比2017年预算减少196.52万元,减少15.92%,减少原因主要是水利发电、农田灌溉用水等减少。

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市水利局2018年支出预算7233.03万元,比2017年预算减少433.78万元,减少5.66%,减少原因主要是局机关和定补事业单位退休人员工资纳入人社局社会化发放。其中,基本支出3905.65万元,占54%,主要用于在职人员工资、社会保险、公积金、日常公用支出等;项目支出3327.38万元,占46%,主要用于防汛、水土保持监督、水利设施管理维护、水资源管理、河湖重大水利项目申报可研等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市水利局2018年机关运行经费财政拨款预算317.38万元,主要用于局本级和防汛指挥中心的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置、购买服务、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)政府采购情况。

安庆市水利局2018年各单位政府采购预算总额357.08万元。其中:政府采购货物预算82.08万元,政府采购工程预算240万元,政府采购服务预算35万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安庆市水利局各单位共有车辆26辆,其中:正常使用状态一般公务用车14辆;局机关车改上交政府的6辆,未办手续;下属单位6辆申报报废未批复。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上大型设备购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市水利局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了安广江堤维护经费、城防景观工程维护、防汛抢险应急和水毁修复经费等11个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨2889.7万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

1. 麻塘湖水库等三单位岁修及养护经费项目情况说明。

1)项目概述。本项目主要是麻塘湖水库和花凉亭水库的灌溉渠道、溢洪道、坝坡等水库工程设施的维修养护。

2)立项依据:宜政办发[2007]19号文。

3)实施主体。麻塘湖水库管理所、花凉亭水库管理局、花凉亭灌区管理局、。

4)实施周期。枯水期施工10月至次年4月。

5)项目内容:为及时修复缺陷和局部工程问题,防护可能发生的损坏,确保工程整体性、保证植被正常生长,实现工程可靠运行,安全度汛,充分发挥工程的综合效益,并达到延长使用寿命,减少重建损失的目的。

6)年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算405万元。

7)绩效目标和指标。为确保溢洪道下游河道泄洪安全,汛期泄洪通畅并不造成泄洪河岸的稳定,加强和修缮防冲设施,对河岸防冲挡墙及其他建筑物进行维护和完善。对塌陷的草皮护坡进行护坡土方的补填,确保坡面完整;另一方面为确保草皮生长,对剥落的大坝预制块护坡勾缝填补,会为防止对坝体造成掏空。对备用电厂柴油发电机组、泄洪洞、发电洞、溢洪道闸门、启闭机进行每个季度维护1次,对有防腐要求的金属结构进行防腐处理。

                   部门预算财政支出绩效目标表

2018年度)

项目名称

麻塘湖水库等三单位岁修及养护经费 

实施单位

 麻塘湖水库管理所、花凉亭水库管理局、花凉亭灌区管理局

项目属性

 经常性项目

项目资金(万元)

中期资金总额:

 

年度资金总额:

405万元 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

405万元 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体目标

起止时间

年度目标

 2018

 405万元

枯水期10月至次年4月 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标


 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

69.1万亩

 27640万元

社会效益指标

 

 

社会效益指标

65万人口

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

 满意

 满意

其他

 

 

其他

 

 










第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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