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索 引 号 485618801/201802-00003 信息分类 部门预决算
发布机构 市旅游局 发布日期 2018-02-08
信息来源 关 键 词
主题分类 旅游、服务业 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市旅游局2018年部门预算
内容概述
安庆市旅游局2018年部门预算
发布日期:2018-02-08    发布机构:市旅游局    信息来源:市旅游局    


 安庆市旅游局2018年部门预算

安庆市旅游局

2018年2


目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 安庆市旅游局2018年财政拨款收支预算总表

2. 安庆市旅游局2018年一般公共预算支出预算表

3. 安庆市旅游局2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 安庆市旅游局2018年政府性基金预算支出预算表

5. 安庆市旅游局2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 安庆市旅游局2018年收支预算总表

7. 安庆市旅游局2018年收入预算总表

8. 安庆市旅游局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发安庆市旅游局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(宜政办发[2010]19号)文件规定,安庆市旅游局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省旅游业发展的方针政策和法律法规,起草相关规范性文件并组织实施;拟订全市旅游业发展战略、政策和规划,统筹协调旅游业发展。

(二)制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施;组织安庆旅游整体形象的对外宣传和重大旅游项目推广活动。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游业统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

(四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;拟订或组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。

(五)推动旅游国际国内的交流与合作,贯彻实施国家赴境外和港澳台旅游政策,开展对港澳台旅游市场推广工作;承担经营国内旅游业务、入境旅游业务旅行社的审批和出境旅游业务旅行社审核和申报工作;办理旅行社分社和服务网点设立备案工作。

(六)开展旅游星级饭店、旅游景区(点)质量等级评定、工农业旅游示范点的评定、审核和申报工作;指导“旅游强县优秀旅游乡镇、村创建申报工作。

(七)承办市政府交办的其他事项。


二、部门预算单位构成

安庆市旅游局2018年度部门预算包括安庆市旅游局本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市旅游局

参照公务员管理事业单位


三、2018年度主要工作任务

1、坚持规划统筹引领。按照市统筹、县靠拢、市场化运作原则,整合全市优势资源,策划打造禅宗、戏曲、文化、康养、乡村、山水六大主题旅游板块。全面梳理资源秉赋、主题板块、区域协同、核心统筹、基本建设、产业融合、权责清单、产业经济、服务体系、政策策略等十个方面重点。培育全域旅游主打产品,推出皖韵古城城市旅游线路、中华禅宗溯源游线路、诗乡戏都体验精品线路、大别山国家风景道线路等8类旅游线路。根据《安庆市全域旅游发展规划》,指导各地向上靠拢,做好县市区全域旅游规划,对接六大主题板块,突出自身特色和优势,确定县域发展重点,加强相关主题业态的发展和产业链的延伸,建立市、县、乡镇三级旅游集散中心体系。

2、推进国家全域旅游示范区创建。召开全市旅游业发展大会,全力推进全域旅游发展。积极与港中旅、中青旅、景域、东方园林、墅家等旅游集团对接洽谈,寻求合作,推进全市旅游资源整合。争取潜山、太湖、岳西通过国家旅游局创建全域旅游示范区验收。在深入推进潜山、岳西、太湖和宜秀区创建国家全域旅游示范区的基础上,争取全市列入国家全域旅游示范区创建单位。

3、创新旅游体制机制。推进旅游综合管理体制改革,按照国家“1+3+N”的要求,推动组建旅游发展委员会、旅游警察、旅游工商、旅游巡回法庭。做强旅游龙头企业,推进资源变资产、资产换资本。推动天柱山旅游发展公司股份制改造和上市工作。引进央企、知名民企等龙头企业,对主题板块进行统筹运营。

4、加快重点旅游项目建设。围绕六大板块五个一批工程和百景提升计划,建立工作清单、项目清单、责任清单,推动建设一批重点旅游项目。推进司空山、石牌戏曲小镇、桐城六尺巷及三街改造、人民路以南历史文化街区、大观亭、大王庙历史文化街区、天悦湾温泉小镇、龙山凤水乡村旅游集聚区等项目建设。依托黄梅戏艺术节等平台,组织开展文商旅融合活动。力争禅源太湖景区获评国家5A级旅游景区,创建国家4A级旅游景区1个、3A级景区3个。

5、创新发展旅游新业态。确定年度省级旅游度假区、中医药健康基地、研学旅行基地和体育旅游产业基地等新业态创建计划,打造一批以温泉、食疗、运动、静修为特色的健康养生基地。推进天柱山景区创建国家以静修为特色的生态旅游示范区、巨石山景区创建以体育运动为特色的省级旅游度假区和研学旅行基地、龙山凤水旅游小镇创建省旅游特色小镇、天悦湾景区创建以温泉和食疗为特色的健康旅游示范基地。

6、实施旅游商品开发行动。加快推进旅游景区文创旅游商品研发,推动4A级以上景区高标准建设旅游购物商店。举办旅游商品研发设计大赛。组团参加全国、全省旅游商品赛事活动,积极参与安徽双百旅游商品品牌评选。推动各地建设旅游商品特色街区,加大旅游商品五进示范点覆盖面。

7、完善旅游交通和集散设施。实施3A级以上旅游景区、乡村旅游区(点)与交通干线连接线最后一公里通达工程,加快绿道、旅游廊道等慢行系统建设。抓好景区和乡村旅游点停车场扩容增量。实现交通干线旅游标识全覆盖。实施停车场位改扩建工程。规划建设市县两级旅游集散中心、咨询中心、旅游大数据中心。加快潜山、岳西、太湖、宜秀等地游客集散中心建设。

8、着力提升城市旅游功能。转换文化旅游景点经营机制,发挥近代史文化、皖源文化、黄梅戏文化在旅游品牌打造中的重要作用,深入打造白天看景 晚上看戏文旅融合品牌。整合城区文化旅游资源,完善城区一日游、二日游线路,统一标准、统一策划、统一线路、统一品牌、统一营销,增强城区旅游黏性

9、推进旅游厕所革命启动实施旅游厕所革命新三年(2018-2020)行动计划,拟新建、改建旅游厕所529座。对过去三年新建、改扩建的旅游厕所实行定位、贴标志。推动3A级以上旅游景区厕所全部达标,推动省级旅游度假区、市县旅游集散中心等重点场所第三卫生间、母婴设施建设全覆盖。

10、大力发展智慧旅游。推动智慧旅游工程项目建设,建成集成化旅游管理系统、大数据采集系统、旅游产业监测调度系统、新媒体运维系统。推进智慧旅游支付、酒店智慧客房、旅游电子商务发展。利用卫星遥感技术对旅游景区和重点旅游项目进行影像数据采集,为旅游管理部门和广大游客提供全域全时的信息管理服务。推进3A级旅游景区无线网络覆盖工作,实现3A级景区视频接入全覆盖。

11、推进乡村旅游规模化发展。服务和围绕乡村振兴战略,继续实施旅游强县、旅游乡镇、乡村旅游示范村和农家乐四级联创工程,创建旅游文化名县1个、旅游乡镇5个、旅游示范村8个、A级旅游村庄10个,四星级以上农家乐30家。加快建设一批乡村旅游廊道,培育发展一批创客示范基地、特色民宿等乡村产品。配合相关部门开展现代农业庄园、国家农业公园、休闲农业与乡村旅游示范县、示范点创建工作。

12、深入推进旅游扶贫工作。推出一批乡村旅游示范基地和优质农产品采购名录。建立完善旅游扶贫月调度制度,推进乡村旅游扶贫八个一工程建设。培育乡村旅游龙头企业、专业合作社、家庭农场。组织参加全省乡村旅游扶贫重点村负责人专项培训班。继续开展旅游行业百企百村结对帮扶活动,组织100家旅游企业就近吸纳贫困人口就业。通过发展旅游带动3万贫困人口脱贫。

13、推动红色旅游发展。启动两弹元勋邓稼先故居扩建工程和安庆市烈士陵园创建国家4A级景区工作。开发岳西请水寨暴动旧址、黄尾河暴动旧址等红色资源。会同相关部门建立全市红色旅游景区名录。开展红色旅游精品线路、红色旅游优质服务示范景区遴选推荐工作。组织参加全国红色旅游导讲员大赛。举办中国·安徽(岳西)映山红红色文化旅游节活动,举办红色旅游进校园、进景区、进社区、进乡村、进企业活动。

14、拓展旅游宣传平台。继续加强与传统媒体合作,开展多平台旅游宣传,切实增强旅游推广力度和成效。继续参与省旅发委“1+N”营销形象宣传推广计划,在央视播出安庆旅游宣传广告。整合安庆旅游微博、微信、网站、APP等新媒体传播渠道,构建安庆旅游融媒体平台。以举办黄梅戏艺术节为等契机,开展系列旅游宣传营销活动。指导各地举办各具特色的旅游节庆活动。持续推介皖源禅境,好戏安庆白天看景 晚上看戏旅游品牌形象。在主要客源地城市开展促销市场营销,加大境外旅游市场的旅游宣传力度。推出旅游区域欢迎短信,编印《安庆旅游风光画册》。

15、加大旅游营销力度。出台旅游营销奖励措施,实行政策打包优惠,组建旅游营销联盟,统一推介旅游产品和线路。依托宁安城际高铁,加大面向长三角高铁旅游合作营销力度;依托航线,面向京津冀拓展避霾游,面向昆明、宁波、海南、上海等地拓展大别山多彩之旅;依托高速,面向皖鄂赣等中三角、江浙沪等长三角市场,拓展皖西南生态游、休闲康养、民宿避暑游等产品营销。

16、推动区域交流合作。开展皖南国际文化旅游示范区旅游营销联盟和长江中游城市群、长三角城市群区域旅游合作。组团参加上海国际旅交会,北京、上海、深圳、武汉安庆文化周等重点展会。依托上海相关资源平台,开展线上线下专题宣传。联合开展长三角旅游广告投放和专题宣传推广。

17、开展旅游市场秩序综合整治。实施利剑行动,重点开展不合理低价游、在线旅游企业违法经营等10项专项整治行动,严查黑社黑车黑店黑导。对接运行上线的全国旅游监管平台。加强星级饭店年度复核和评定性复核工作。启动2008—2010年评定的4A级旅游景区全面复核工作,组织旅游景区质量互查和暗访,及时处理一批不合格景区。开展3A级以下旅游景区常态化暗访和复核工作。

18、打响诚信旅游和文明旅游品牌。开展安徽旅游诚信日活动。继续开展旅游诚信品质创建,办好行业风采展服务质量江淮行活动。探索开发旅游质监执法数据管理交互系统。继续推进文明城市创建和文明旅游六进工作,推广文明旅游志愿服务站。推选一批文明旅游示范区、示范单位,宣传一批文明游客,构建文明旅游示范体系。

19、抓好旅游安全行业管理。严格落实安全生产属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任。开展旅游安全生产目标管理考核。强化旅游安全隐患排查,督促旅游企业建立安全应急预案,加强旅游安全应急演练。开展旅游包车安全整治、高风险项目安全规范、景区流量控制治理、出境游安全提升等专项整治行动。加强对旅游部门人员、旅游企业管理人员和导游领队人员的安全培训。开展旅游安全生产月等活动。提升旅游安全应急能力,完善旅游突发事件信息报送和应急值守制度。

20、加强人才队伍建设。组织旅游管理干部、业务骨干和乡村旅游带头人学习培训,加强旅游从业人员服务质量和技能培训。继续实施旅游英才培养、乡村旅游实用人才开发等计划。加强导游管理和素质提升。评选表彰一批行业标兵。

21、统筹推进相关基础工作。完善旅游业发展绩效考核方案,发挥考核指挥棒作用。执行年度重点工作督办清单制度,落实季度通报制。抓好机关党建、意识形态工作责任制、依法行政、政务公开、信息宣传、文明创建、法治宣传、综治(平安建设)、档案、统计、民族宗教、应急管理、结对帮扶、数字城管、残疾人权益保障、政务服务中心窗口等工作。



第二部分 2018年部门预算表

 部门公开表1

         2018年财政拨款收支预算总表                       

部门名称:安庆市旅游局                               单位:万元            

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

404.57 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

404.57 

(四)教育支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

404.57 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 34.36

34.36 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)医疗卫生和计划生育 

 16.36

16.36 

 

 

 

 

(九)商业服务业等支出

 334.20

334.20 

 

 

 

 

(十)住房保障支出

 19.65

 19.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

404.57 

支出总计

404.57

404.57 

 

 


部门公开表2

 

2018年一般公共预算支出预算表

部门名称:安庆市旅游局

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

 34.36

 34.36

 

 20805

行政事业单位离退休

 34.36

 34.36

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 34.36

 34.36

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 16.36

 16.36

 

 21011

行政事业单位医疗

 16.36

 16.36

 

  2101101 

行政单位医疗 

 16.36

 16.36

 

216

商业服务业等支出 

 334.20

 225.20

 109.00

 21605

 旅游业管理与服务支出

 334.20

 225.20

 109.00

 2160501

 行政运行(旅游业管理与服务支出)

  225.20 

 225.20

 

 2160504

 旅游宣传

 97.00

 

 97.00

 2160505

 旅游行业业务管理

 10.00

 

 10.00

 2160599

 其他旅游业管理与服务支出

 2.00

 

 2.00

221

住房保障支出

  19.65

  19.65

 

 22102

住房改革支出

  19.65

  19.65

 

  2210201

 住房公积金

  19.65

  19.65 

 

合计

 404.57

 295.57

 109.00




部门公开表3

2018年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:安庆市旅游局

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 244.07

 30101

  基本工资

97.07

 30102

  津贴补贴

66.65

 30103

  奖金

8.09

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 34.36

 30110

  职工基本医疗保险缴费

15.55

 30112

  其他社会保障缴费

2.34

 30113

  住房公积金

19.65

 30199

  其他工资福利支出

 0.36

302

商品和服务支出

 37.46

 30201

  办公费

 1.60

 30202

  印刷费

 1.00

 30205

  水费

 0.10

 30206

  电费

 2.00

 30207

  邮电费

 1.50

 30211

 差旅费

 4.00

 30213

 维修(护)费

 0.10

 30215

  会议费

2.00

 30216

  培训费

0.50

 30217

  公务接待费

5.00

 30228

  工会经费

2.34

 30229

  福利费

0.11

 30239

  其他交通费

17.21

303

对个人和家庭的补助

14.04

 30307

  医疗费补助

0.81

 30309

 奖励金

 0.13

 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 13.10

合计

 295.57

部门公开表4

2018年政府性基金预算支出预算表

部门名称:安庆市旅游局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:安庆市旅游局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据


部门公开表5

2018年国有资本经营预算支出预算表

部门名称:安庆市旅游局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:安庆市旅游局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


部门公开表6

2018年收支预算总表

部门名称:安庆市旅游局

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

404.57 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

 

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

三、公共安全支出

 

五、其他收入

 

四、教育支出

 

     事业收入

 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

七、社会保障和就业

 34.36

     附属单位上缴收入

 

八、医疗卫生和计划生育支出

 16.36

     其他

 

九、商业服务业等支出

 334.20

 

 

十、住房保障支出

 19.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

404.57 

本年支出合计

 404.57

上年结余收入

 

结转下年

 

收入总计

404.57 

支出总计

404.57

部门公开表7  

2018年收入预算总表

部门名称:安庆市旅游局                                                                                单位:万元

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入


科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他


208

社会保障和就业支出

34.36

 

 34.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

34.36

 

 34.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

34.36

 

 34.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

16.36

 

 16.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗 

16.36

 

 16.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 2101101

 行政单位医疗

16.36

 

 16.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 


216

商业服务业等支出

334.20

334.20


21605

旅游业管理与服务支出

334.20

 

334.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2160501

行政运行(旅游业管理与服务支出)

225.20

225.20


2160504

旅游宣传

97.00

97.00


2160505

旅游行业业务管理

10.00

10.00


2160599

其他旅游业管理与服务支出

2.00

2.00


221

住房保障支出

19.65

19.65


22102

住房改革支出

19.65

19.65


2210201

 住房公积金

19.65

 

19.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 


合计

 

404.57

 

 404.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                         


部门公开表8

2018年支出预算总表

部门名称:安庆市旅游局

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

 34.36

 34.36

 

 20805

行政事业单位离退休

 34.36

 34.36

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 34.36

34.36

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 16.36

  16.36

 

 21011

行政事业单位医疗

 16.36

 16.36

 

  2101101

行政单位医疗

 16.36

 16.36

 

216

商业服务业等支出

 334.20

225.20

 109.00

 21605

旅游业管理与服务支出

 334.20

 225.20

 109.00

 2160501

行政运行(旅游业管理与服务支出) 

 225.20

 225.20

 

 2160504

旅游宣传

 97.00

 

 97.00

  2160505

旅游行业业务管理

10.00

 

10.00

  2160599

其他旅游业管理与服务支出

2.00

 

2.00

221

住房保障支出

19.65

19.65

 

 22102

住房改革支出

19.65

19.65

 

 2210201

住房公积金

 19.65

 19.65

 

合计

 404.57

 295.57

 109.00



第三部分 2018年部门预算情况说明


一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市旅游局2018年财政拨款收支预算404.57万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款404.57万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入404.57万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:商业服务业等支出334.20万元,82.61%;社会保障和就业支出34.36万元,占8.49%;医疗卫生支出16.36万元,占4.04%;住房保障支出19.65万元,占4.86%

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市旅游局2018年一般公共预算财政拨款404.57万元,比2017年增加100.20万元,增长32.92%,增加原因主要是增加了项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

商业服务业等支出334.20万元,占82.61%;社会保障和就业支出34.36万元,占8.49%;医疗卫生支出16.36万元,占4.04%;住房保障支出19.65万元,占4.86%

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“商业服务业等支出2018年财政拨款预算334.20万元,比2017年财政拨款预算增加117.50万元,增长54.22%,增长原因主要是项目支出的增加。其中:“行政运行预算225.20万元,主要用于人员经费及机关运行经费等;旅游宣传预算97.00万元,主要用于旅游信息化及旅游形象宣传等;旅游行业业务管理预算10.00万元,主要用于旅游规划与课题研究、标准化专项经费、旅游安全检查、旅游人才培养等;其他旅游业管理与服务支出”2.00万元,用于旅游质量检查等。

2.“社会保障和就业2018年财政拨款预算34.36万元,比2017年财政拨款预算减少20.85万元,减少37.76%,减少原因主要是行政事业单位养老保险体制改革,退休人员经费交由社保发放。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出预算34.36万元,主要用于人员养老保险的缴纳。

3.“医疗卫生与计划生育支出2018年财政拨款预算16.36万元,比2017年财政拨款预算增加1.59万元,增长10.77%,增长原因主要是单位新增了人员。其中:行政单位医疗预算16.36万元,主要用于机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出2018年财政拨款预算19.65万元,比2017年财政拨款预算增加1.96万元,增长11.08%,增长原因主要是单位新增了人员。其中:住房公积金预算19.65万元主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市旅游局2018年一般公共预算基本支出295.57万元,其中:工资福利支出244.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出37.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助14.04万元,主要包括:医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市旅游局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市旅游局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安庆市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算404.57万元,收入来源为财政拨款,支出包括商业服务业支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市旅游局2018年收入预算404.57万元,其中:一般公共预算拨款收入404.57万元,占100%,比2017年预算增加100.20万元,增长32.92%,增长原因主要是增加了项目收入;政府性基金预算拨款收入0万元,与2017年预算无变动;国有资本经营预算拨款收入0万元,与2017年预算无变动;纳入专户管理政府非税收入0万元,与2017年预算无变动。

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市旅游局2018年支出预算404.57万元,比2017年预算增加100.20万元,增长32.92%,增长原因主要是增加了项目支出。其中,基本支出295.57万元,占73.06%,主要用于人员支出及保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出109万元,占26.94%,主要用于旅游宣传、行业管理支出等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市旅游局2018年机关运行经费财政拨款预算76.31万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

(二)政府采购情况。

安庆市旅游局2018年政府采购预算总额46.00万元。其中:政府采购货物预算2.00万元,政府采购服务预算44.00万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安庆市旅游局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市旅游局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。