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索 引 号 732993175/201802-00041 信息分类 部门预决算
发布机构 市土地收储中心 发布日期 2018-02-08 09:33:29
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市土地收购储备中心2018年部门预算
内容概述
安庆市土地收购储备中心2018年部门预算
发布日期:2018-02-08 09:33:29    发布机构:市土地收储中心    信息来源:市土地收储中心    


安庆市土地收购储备中心2018年部门预算

20182

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.安庆市土地收购储备中心2018年财政拨款收支预算总表

2.安庆市土地收购储备中心2018年一般公共预算支出预算表

3.安庆市土地收购储备中心2018年一般公共预算基本支出预算表

4.安庆市土地收购储备中心2018年政府性基金预算支出预算表

5.安庆市土地收购储备中心2018年国有资本经营预算支出预算表

6.安庆市土地收购储备中心2018年收支预算总表

7.安庆市土地收购储备中心2018年收入预算总表

8.安庆市土地收购储备中心2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据调控土地市场的需要,合理确定储备土地规模,编制土地储备计划。储备土地必须符合规划、计划,优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地。按照市政府和市土地管理委员会要求,根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求,收回、收购储备本市城市规划区范围内需盘活和调整的存量土地和其他增量土地,做好市城区城乡建设用地土地置换与增减挂钩的具体业务工作;负责集体土地统征工作,增强政府对土地供应的调控力度。
  (二)负责管理和运作纳入政府土地储备库的土地,制定储备土地临时利用计划。在储备土地未供应前,及时办理土地登记手续,领取土地证书,对将储备土地或连同地上、地下建筑物、构筑物,通过出租、临时使用等方式加以利用。
  (三)负责本市市区行政区域内土地的一级开发管理工作,合理确定土地前期开发规模,做好储备土地的前期整理,使之具备供应条件。做好土地推介工作,招商洽谈和土地出让前期工作。
  (四)在市土地管理委员会和财政部门的指导和监督下,加强与各金融机构的合作,负责对储备的土地以及实施前期开发进行融资活动,多渠道、多途径筹措资金,管理运作好土地收购储备资金,做到储备土地测算平衡。
  (五)搞好综合统计,定期向市政府和市土地管理委员会报告运作情况。
  (六)指导县(市)区土地收购储备中心业务工作。
  (七)承办市政府和市土地管理委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

安庆市土地收购储备中心2018年度部门预算包括安庆市土地收购储备中心,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市土地收购储备中心

全额拨款事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年,安庆市土地收购储备中心将按照市委“456”的总体部署,坚定践行新发展理念,认真落实全面从严治党和五大发展行动计划,围绕全市“五大工程”,开展各项土地储备管理工作,高质量完成储备规划编制,围绕发展重点抓好收储,提升做地质量,实现净地变优地。


第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

安庆市土地收购储备中心2018年财政拨款收支预算总表

                                                                             

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算

一、上年结余

 

一、本年支出合计

420.71

316.71

104.00

 

(一)一般公共预算拨款

 

1、一般公共服务

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

2、外交

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

3、国防

 

 

 

 

二、本年收入

420.71

4、公共安全

 

 

 

 

()一般公共预算拨款

316.71

5、教育

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

254.87

6、科学技术

 

 

 

 

    国库管理非税收入

61.84

7、文化体育与传媒

 

 

 

 

()政府性基金预算拨款

104.00

8、社会保障和就业

32.03

32.03

 

 

()国有资本经营预算拨款

 

9、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

10、医疗卫生和计划生育

23.39

23.39

 

 

 

 

11、节能环保

 

 

 

 

 

 

12、城乡社区事务

104.00

 

104.00

 

 

 

13、农林水事务

 

 

 

 

 

 

14、交通运输

 

 

 

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

17、金融支出

 

 

 

 

 

 

18、国土资源气象等事务

228.13

228.13

 

 

 

 

19、住房保障支出

33.16

33.16

 

 

 

 

20、粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

21、预备费

 

 

 

 

 

 

22、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

23、其他支出

 

 

 

 

 

 

24、转移性支出

 

 

 

 

 

 

25、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

26、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

420.71

支出总计

420.71

316.71

104.00

 


 

 部门公开表2

安庆市土地收购储备中心2018年一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

316.71

316.71

 

208

社会保障和就业支出

32.03

32.03

 

  20805

  行政事业单位离退休

32.03

32.03

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.03

32.03

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.39

23.39

 

  21011

  行政事业单位医疗

23.39

23.39

 

    2101101

    行政单位医疗

0.31

0.31

 

    2101102

    事业单位医疗

23.08

23.08

 

220

国土海洋气象等支出

228.13

228.13

 

  22001

  国土资源事务

228.13

228.13

 

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

228.13

228.13

 

221

住房保障支出

33.16

33.16

 

  22102

  住房改革支出

33.16

33.16

 

    2210201

    住房公积金

33.16

33.16

 


 

部门公开表3

安庆市土地收购储备中心2018年一般公共预算基本支出预算表

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

316.71

301

工资福利支出

271.95

  30101

  基本工资

88.29

  30102

  津贴补贴

66.99

  30103

  奖金

7.36

  30106

  伙食补助费

10.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.03

  30110

  职工基本医疗保险缴费

23.08

  30112

  其他社会保障缴费

2.28

  30113

  住房公积金

33.16

  30199

  其他工资福利支出

8.76

302

商品和服务支出

44.35

  30201

  办公费

10.00

  30207

  邮电费

6.26

  30215

  会议费

2.00

  30228

  工会经费

2.15

  30229

  福利费

0.11

  30239

  其他交通费用

17.83

  30299

  其他商品和服务支出

6.00

303

对个人和家庭的补助

0.41

  30307

  医疗费补助

0.31

  30309

  奖励金

0.10


 

部门公开表4

安庆市土地收购储备中心2018年政府性基金预算支出预算表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出


 

合计

104.00

104.00

 

104.00


212

城乡社区支出

104.00

104.00

 

104.00


  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

104.00

104.00

 

104.00


    2120806

    土地出让业务支出

104.00

104.00

 

104.00




 

部门公开表5

安庆市土地收购储备中心2018年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

注:安庆市土地收购储备中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。



 

部门公开表6

安庆市土地收购储备中心2018年收支预算总表


单位:万元



收入

 

支出


项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算拨款收入

316.71

1、一般公共服务

 


二、政府性基金预算拨款收入

104.00

2、外交

 


三、国有资本经营预算拨款收入

3、国防

 


四、纳入专户管理政府非税收入

 

4、公共安全

 


五、其他收入

 

5、教育

 


    事业收入

 

6、科学技术

 


    经营收入

 

7、文化体育与传媒

 


    上级补助收入

 

8、社会保障和就业

32.03


    附属单位上缴收入

 

9、社会保险基金支出

 


     其他

 

10、医疗卫生和计划生育支出

23.39


 

 

11、节能环保

 


 

 

12、城乡社区事务

104.00


 

 

13、农林水事务

 


 

 

14、交通运输

 


 

 

15、资源勘探信息等支出

 


 

 

16、商业服务业等支出

 


 

 

17、金融支出

 


 

 

18、国土资源气象等事务

228.13


 

 

19、住房保障支出

33.16


 

 

20、粮油物资管理事务

 


 

 

21、预备费

 


 

 

22、国债还本付息支出

 


 

 

23、其他支出

 


 

 

24、转移性支出

 


 

 

25、援助其他地区支出

 


 

 

26、国有资本经营支出

 


本年收入合计

420.71

本年支出合计

420.71


上年结余收入

 

结转下年

 


 

 

 

 


收入总计

420.71

支出总计

420.71



部门公开表

安庆市土地收购储备中心2018年收入预算总表

 

单位:万元

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入


科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他


 

合计

420.71

 

316.71

104.00

 

 

 

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

32.03

 

32.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  20805

  行政事业单位离退休

32.03

 

32.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.03

 

32.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

23.39

 

23.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  21011

  行政事业单位医疗

23.39

 

23.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2101101

    行政单位医疗

0.31

 

0.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2101102

    事业单位医疗

23.08

 

23.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 


212

城乡社区支出

104.00

 

 

104.00

 

 

 

 

 

 

 

 


  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

104.00

 

 

104.00

 

 

 

 

 

 

 

 


    2120806

    土地出让业务支出

104.00

 

 

104.00

 

 

 

 

 

 

 

 


220

国土海洋气象等支出

228.13

 

228.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  22001

  国土资源事务

228.13

 

228.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2200150

    事业运行(国土资源事务)

228.13

 

228.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

33.16

 

33.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  22102

  住房改革支出

33.16

 

33.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2210201

    住房公积金

33.16

 

33.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 



部门公开表8

安庆市土地收购储备中心2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

420.71

316.71

104.00

208

社会保障和就业支出

32.03

32.03

 

  20805

  行政事业单位离退休

32.03

32.03

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.03

32.03

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.39

23.39

 

  21011

  行政事业单位医疗

23.39

23.39

 

    2101101

    行政单位医疗

0.31

0.31

 

    2101102

    事业单位医疗

23.08

23.08

 

212

城乡社区支出

104.00

 

104.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

104.00

 

104.00

    2120806

    土地出让业务支出

104.00

 

104.00

220

国土海洋气象等支出

228.13

228.13

 

  22001

  国土资源事务

228.13

228.13

 

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

228.13

228.13

 

221

住房保障支出

33.16

33.16

 

  22102

  住房改革支出

33.16

33.16

 

    2210201

    住房公积金

33.16

33.16

 


第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市土地收购储备中心2018年财政拨款收支预算420.71万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款316.71万元、政府性基金预算拨款104万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入420.71万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出32.03万元,占7.61%;医疗卫生支出23.39万元,占5.55%;住房保障支出33.16万元,占7.88%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市土地收购储备中心2018年一般公共预算财政拨款316.71万元,比2017年增加40.56万元,增长14.68%,增加原因主要是2018年度在职人员调整工资。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出32.03万元,占7.61%;医疗卫生支出23.39万元,占5.55%;住房保障支出33.16万元,占7.88%

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“国土资源气象等事务”2018年财政拨款预算228.13万元,比2017年财政拨款预算增加21.11万元,增长10.19%,增长原因主要是2018年度在职人员调整工资。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算32.03万元,比2017年财政拨款预算减少6.58万元,减少17.04%,减少原因主要是退休人员工资全部由社保局统一发放。其中: 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 32.03万元,主要 用于缴纳在职职工养老保险。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算23.39万元,比2017年财政拨款预算增加6.45万元,增长38%,增长原因主要是医疗保险缴费基数提高。其中:“行政单位医疗”预算0.31万元,主要用于缴纳单位人员工伤保险等;“事业单位医疗”预算23.08万元,主要用于缴纳单位人员基本医疗保险等。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算33.16万元,比2017年财政拨款预算减少2.42万元,减少6.8%,减少原因主要是单位人员减少。其中:“住房公积金”预算33.16万元,主要用于单位住房公积金方面的支出。

5.“项目支出”2018年财政拨款预算104万元,比2017年财政拨款预算减少5万元,减少4.58%,减少原因主要是压缩业务开支。其中:“土地出让业务支出”预算104万元,主要用于土地储备业务方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市土地收购储备中心2018年一般公共预算基本支出316.71万元,其中:

工资福利支出271.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出44.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.41万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、提租补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市土地收购储备中心2018年政府性基金预算拨款104万元,比2017年预算拨款减少27万元,减少20.6%,减少主要原因是压缩业务开支。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市土地收购储备中心2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安庆市土地收购储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市土地收购储备中心2018年收支总预算420.71万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括国土资源气象等事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和项目经费支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市土地收购储备中心2018年收入预算420.71万元,其中:一般公共预算拨款收入316.71万元,占75.28%,比2017年预算增加40.56万元,增长14.68%,增长原因主要是人员工资上调; 政府性基金预算拨款收入104万元,占24.72%,比2017年预算减少27万元,减少20.61%,减少原因主要是压缩业务开支。

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市土地收购储备中心2018年支出预算420.71万元,比2017年预算增加13.56万元,增长3.33%。其中,基本支出316.71万元,占75.28%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等;项目支出104万元,占24.72%,主要用于土地出让业务支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市土地收购储备中心2018年机关运行经费财政拨款预算88.37万元,主要用于为保障机关运行购买货物、工程和服务的各项资金,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、专用材料费、公务用车运行维护费等。

(二)政府采购情况。

安庆市土地收购储备中心2018年政府采购预算总额5万元。其中:政府采购货物预算5万元,主要用于购买电脑、打印机等办公设备,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服 务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安庆市土地收购储备中心共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆,执 法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以 上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。 2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 购置费 0 万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市土地收购储备中心2018年项目支出按规定从工作目标、实施进度、完成质量、预计效益及服务对象满意度等方面设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规 定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:安庆市土地收购储备中心2018年部门预算信息.pdf 下载
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