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索 引 号 055775460/201802-00017 信息分类 部门预决算
发布机构 市重点工程局 发布日期 2018-02-08
信息来源 关 键 词
主题分类 政府直属事业单位 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市重点工程建设局2018年部门预算
内容概述
安庆市重点工程建设局2018年部门预算
发布日期:2018-02-08    发布机构:市重点工程局    信息来源:市重点工程局    

安庆市重点工程建设局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.安庆市重点工程建设局2018年财政拨款收支预算总表

2.安庆市重点工程建设局2018年一般公共预算支出预算表

3.安庆市重点工程建设局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.安庆市重点工程建设局2018年政府性基金预算支出预算表

5.安庆市重点工程建设局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.安庆市重点工程建设局2018年收支预算总表

7.安庆市重点工程建设局2018年收入预算总表

8.安庆市重点工程建设局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责政府投资的城市基础设施重点工程项目和市政府确定的重点工程建设过程的组织、管理、协调工作。  
    具体职责包括:参与重点工程项目前期工作;会同行业主管部门或项目使用单位编制初步设计(含概算),并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制;参与项目的设计、施工、监理单位的招投标工作;负责项目建设过程中现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理;按项目进度拨付经费;编制工程决算和竣工报告;参与工程项目竣工验收与移交工作;承办主管部门交办的其他事项。   

二、部门预算单位构成

安庆市重点工程建设局2018年度部门预算包括局本级预算(无下属单位),纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市重点工程建设局

公益一类事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

按照2018年安庆市市本级大建设计划、保障房计划、公益性项目计划等“三大计划”,负责政府投资的城市基础设施重点工程项目和市政府确定的重点工程建设过程的组织、管理、协调工作。 

第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

安庆市重点工程建设局2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

440.78

440.78 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出 

 31.26

31.26 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

(十二)城乡社区事务支出 

401.71

401.71 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出 

 7.81

7.81 

 

 

二、本年收入

440.78 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

440.78 

 

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

440.78 

 

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

440.78 

支出总计

440.78 

440.78 

 

 

 

 

部门公开表2

 

安庆市重点工程建设局2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

31.26

31.26

 

 20805

行政事业单位离退休

31.26

31.26

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.26

31.26

 

212

城乡社区支出

401.71

183.43

218.28

 21201

  城乡社区管理事务

401.71

183.43

218.28

  2120106

    工程建设管理

401.71

183.43

218.28

221

住房保障支出

7.81

7.81

 

 22102

  住房改革支出

7.81

7.81

 

 2210201

    住房公积金

7.81

7.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 440.78

 

  218.28

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

安庆市重点工程建设局2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

207.23

  30101

  基本工资

104.07

  30107

  绩效工资

52.21

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

31.26

  30110

  职工基本医疗保险缴费

10.16

  30112

  其他社会保障缴费

1.72

  30113

  住房公积金

7.81

302

商品和服务支出

15.27

  30201

  办公费

9.00

  30202

  印刷费

1.00

  30206

  电费

2.00

  30228

  工会经费

3.13

  30229

  福利费

0.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 222.50

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

安庆市重点工程建设局2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:安庆市重点工程建设局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

安庆市重点工程建设局2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:安庆市重点工程建设局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

安庆市重点工程建设局2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

440.78 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     事业收入

 

六、科学技术支出

 

     经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

八、社会保障和就业

31.26 

     附属单位上缴收入

 

十二、城乡社区事务

401.71 

     其他

 

十九、住房保障支出 

7.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

440.78 

本年支出合计

 440.78

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

440.78 

支出总计

440.78 


安庆市重点工程建设局2018年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

208

社会保障和就业支出

31.26

 

31.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

31.26

 

31.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费

31.26

 

31.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

401.71

 

401.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21201

 城乡社区管理事务

401.71

 

401.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2120106

工程建设管理

401.71

 

401.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 

住房保障支出

7.81

 

7.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

7.81

 

7.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210201

 住房公积金

7.81

 

7.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

440.78

 

 440.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

安庆市重点工程建设局2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

31.26

31.26

 

 20805

行政事业单位离退休

31.26

31.26

 

  2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.26

31.26

 

212

城乡社区支出

401.71

183.43

218.28

 21201

  城乡社区管理事务

401.71

183.43

218.28

  2120106

    工程建设管理

401.71

183.43

218.28

221

住房保障支出

7.81

7.81

 

 22102

  住房改革支出

7.81

7.81

 

 2210201

    住房公积金

7.81

7.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

440.78

 222.50

 218.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市重点工程建设局2018年财政拨款收支预算440.78万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款440.78万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入440.78万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出31.26万元,占7.09%;城乡社区事务支出401.71万元,占91.14%;住房保障支出7.81万元,占1.77%

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市重点工程建设局2018年一般公共预算财政拨款440.78万元,比2017年增加5.31万元,增长1.22%,增加原因主要是人员工资调整。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

社会保障和就业支出31.26万元,占7.09%;城乡社区事务支出401.71万元,占91.14%;住房保障支出7.81万元,占1.77%。具体情况如下:

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算31.26万元,比2017年财政拨款预算增加8.09万元,增长34.92%,增长原因主要是人员工资调整。其中,“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算31.26万元,主要用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

2.“城乡社区支出”2018年财政拨款预算401.71万元,比2017年财政拨款预算增加12.73万元,增长3.27%,增长原因主要是人员工资调整。其中,“工程建设管理支出”预算401.71万元,主要用于重点工程建设现场管理经费及现场管理人员的工资开支。

3.“住房保障支出”2018年财政拨款预算7.81万元,比2017年财政拨款预算增加2.02万元,增加34.88%,增加原因主要是工资调整。其中:“住房公积金”预算7.81万元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。


 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市重点工程建设局2018年一般公共预算基本支出440.78万元,其中:

工资福利支出207.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市重点工程建设局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市重点工程建设局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安庆市重点工程建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市重点工程建设局2018年收支总预算440.78万元,收入来源为一般公共预算财政拨款收入,支出包括社会保障支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市重点工程建设局2018年收入预算440.78万元,其中:一般公共预算拨款收入440.78万元,占100%,比2017年预算增加5.31万元,增长1.22%,增长原因主要是工资调整。

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市重点工程建设局2018年支出预算440.78万元,比比2017年预算增加5.31万元,增长1.22%,增长原因主要是工资调整。其中,基本支出222.50万元,占50.48%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出218.28万元,占49.52%,主要用于工程管理相关经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市重点工程建设局2018年机关运行经费财政拨款预算82.14万元,主要用于机关正常运转。

(二)政府采购情况。

安庆2018年各单位政府采购预算总额40万元。其中:政府采购货物预算40万元。

(三)国有资产占用使用情况。

截止到20171231日,安庆市重点工程建设局单位共有车辆15辆,其中:专业技术用车15辆。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市重点工程建设局2018年共有1个项目设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了重点工程项目管理专项等1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款138.28万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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