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索 引 号 003116690/201801-00137 信息分类 各部门预决算
发布机构 大观区财政局 发布日期 2018-01-31 17:05:16
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主题分类 其他 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 大观区委办2018年部门预算情况
内容概述
大观区委办2018年部门预算情况
发布日期:2018-01-31 17:05:16    发布机构:大观区财政局    信息来源:大观区财政局    

 

 

大观区区委办2018年部门预算












2018年1


目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 大观区委办2018年财政拨款收支预算总表

2. 大观区区委办2018年一般公共预算支出预算表

3. 大观区区委办2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 大观区区委办2018年政府性基金预算支出预算表

5. 大观区委办2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 大观区委办2018年收支预算总表

7. 大观区委办2018年收入预算总表

8. 大观区委办2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年收支预算总体情况说明

6.关于2018年收入预算情况说明

7.关于2018年支出预算情况说明

8.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)贯彻党的路线、方针、政策,围绕区委中心工作,组织调查研究,提供决策服务,当好区委的参谋助手。

  (二)负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、报告和领导同志讲话稿,承担其他上报下达的文字材料。

(三)负责区委各类重要会议和区委常委集体活动的组织安排和服务工作;协助区委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

(四)负责向市委和区委综合反映各类重要信息和情况。

(五)负责对上级党委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查及区委领导交办重要事项的查办。

(六)承办中央、省委、市委的文件、电报和区委文件的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理和文件传阅工作。

(七)协助处理有关来信来访工作,及时向区委报告来信来访反映的重要问题。

  (八)负责全区档案工作的科学化、现代化、标准化管理以及档案信息资源的开发利用。

  (九)依法指导全区的保密工作。承担区党政领导机关机密文电、信件的传递工作。

  (十)负责区委与区人大、区政府、区政协、区纪委、区人武部等部门单位联络协调工作。

  (十一)负责并参与上级党委、政府领导来我区视察活动安排,承办市委有关部门、外县(市、区)党委系统有关负责同志因公来我区参观学习的接待安排。

  (十二)指导全区党委办公室系统业务建设,组织开展秘书队伍培训工作。

  (十三)管理区委、区政府信访局。

  (十四)承担区委交办的其他工作。


二、部门预算单位构成

大观区委办2018年度部门预算包括部门本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。


序号

单位名称

单位性质

1

区委办公室

行政单位

2

大观区档案局

事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  三、2018年度主要工作任务

  1、围绕区委工作中心,加强调查研究,起草文稿,综合反映各类信息,搞好决策服务。

  2、贯彻落实中央八项规定精神,切实精简会议、文件和领导同志事务性活动,进一步加强督查、信息、公文处理、党内法规及规范性文件清理等工作,认真做好人民网网友给区委书记留言办理工作。

  3、做好区委各类会议和区委常委政务活动的组织安排工作,协助区委负责同志做好区委会议决定事项的协调落实工作。

  4、做好值班应急工作,及时报送各类紧急突发事件信息,协助区委领导指挥处置突发事件。

  5、统筹开展全区深化改革、美丽乡村建设等工作。

  6、进一步加强机关内部建设、对口帮扶等工作。

  7、继续做好区委机关后勤保障、文明创建、安全保卫和综合治理工作。








第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

大观区区委办2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出合计

290.34

290.34 

 

 

    政府性基金预算拨款

 

1、一般公共服务

254.35

254.35 

 

 

二、本年收入

290.34 

2、外交

 

 

 

 

()一般公共预算拨款

290.34 

3、国防

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

290.34 

4、公共安全

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

5、教育

 

 

 

 

()政府性基金预算拨款

 

6、科学技术

 

 

 

 

 

 

7、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

 

8、社会保障和就业

18.33

18.33 

 

 

 

 

9、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

10、医疗卫生和计划生育

 8.35

8.35 

 

 

 

 

11、节能环保

 

 

 

 

 

 

12、城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

13、农林水事务

 

 

 

 

 

 

14、交通运输

 

 

 

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

17、金融支出

 

 

 

 

 

 

18、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

19、住房保障支出

9.31

9.31

 

 

 

 

20、粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

21、预备费

 

 

 

 

 

 

22、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

23、其他支出

 

 

 

 

 

 

24、转移性支出

 

 

 

 

 

 

25、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

26、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

290.34 

支出总计

290.34 

290.34 

 

 


部门公开表2

 

大观区区委办2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

254.35

121.35

133.00

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

254.35

121.35

133.00

  2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

254.35

121.35

133.00

208

社会保障和就业支出

18.33

18.33

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.33

18.33

 

 2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.33

18.33

 

209

社会保险基金支出

 

 

 

  20902

  失业保险基金支出

 

 

 

 2090201

    失业保险金

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.35

8.35

 

  21005

  医疗保障

8.35

8.35

 

  2100501

    行政单位医疗

8.35

8.35

 

221

住房保障支出

9.31

9.31

 

  22102

  住房改革支出

9.31

9.31

 

  2210201

    住房公积金

9.31

9.31

 

 

 

 

 

 

合计

290.34

157.34

133.00


部门公开表3


大观区区委办2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

124.08

  30101

  基本工资

51.94

  30102

  津贴补贴

28.91

  30104

  社会保障缴费

26.89

  30107

  绩效工资

2.90

  30109

  其他工资福利支出

13.44

302

商品和服务支出

19.10

  30202

  印刷费

1.50

  30211

  差旅费

1.70

  30215

  会议费

4.00

  30216

  培训费

0.80

  30217

  公务接待费

1.25

  30228

  工会经费

1.04

  30229

  福利费

0.06

  30239

  其他交通费用

8.74

  30299

  其他商品和服务支出

0.01

303

对个人和家庭的补助

14.16

  30307

  医疗费

0.14

  30309

  奖励金

0.05

  30311

  住房公积金

9.31

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.66

 

 

 

 

 

 

合计

 157.34

部门公开表4


大观区区委办2018年政府性基金预算支出预算表


 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政

拨款支出


合计

基本支出

项目

支出


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


……

……

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


合计

 

 

 

 


注:大观区区委办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。



部门公开表5

大观区区委办2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:大观区区委办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


部门公开表6

大观区区委办2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

290.34 

1、一般公共服务

254.35 

二、政府性基金预算拨款收入

 

2、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

3、国防

 

四、其他收入

 

4、公共安全

 

    事业收入

 

5、教育

 

    经营收入

 

6、科学技术

 

    上级补助收入

 

7、文化体育与传媒

 

    附属单位上缴收入

 

8、社会保障和就业

18.33 

     其他

 

9、社会保险基金支出

 

 

 

10、医疗卫生和计划生育支出

8.35 

 

 

11、节能环保

 

 

 

12、城乡社区事务

 

 

 

13、农林水事务

 

 

 

14、交通运输

 

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

 

 

16、商业服务业等支出

 

 

 

17、金融支出

 

 

 

18、国土资源气象等事务

 

 

 

19、住房保障支出

 9.31

 

 

20、粮油物资管理事务

 

 

 

21、预备费

 

 

 

22、国债还本付息支出

 

 

 

23、其他支出

 

 

 

24、转移性支出

 

 

 

25、援助其他地区支出

 

 

 

26、国有资本经营支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

290.34

本年支出合计

290.34

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

290.34 

支出总计

290.34 


大观区区委办2018年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

254.35

 

254.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

254.35

 

254.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

254.35

 

254.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.33

 

18.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.33

 

18.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.33

 

18.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20902

  失业保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2090201

    失业保险金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.35

 

8.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21005

  医疗保障

8.35

 

8.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

    行政单位医疗

8.35

 

8.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.31

 

9.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

9.31

 

9.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

9.31

 

9.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

290.34

 

 290.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

大观区区委办2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

254.35

121.35

133.00

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

254.35

121.35

133.00

    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

254.35

121.35

133.00

208

社会保障和就业支出

18.33

18.33

 

  20805

  行政事业单位离退休

18.33

18.33

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.33

18.33

 

209

社会保险基金支出

 

 

 

  20902

  失业保险基金支出

 

 

 

    2090201

    失业保险金

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8.35

8.35

 

  21005

  医疗保障

8.35

8.35

 

    2100501

    行政单位医疗

8.35

8.35

 

221

住房保障支出

9.31

9.31

 

  22102

  住房改革支出

9.31

9.31

 

    2210201

    住房公积金

9.31

9.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

290.34

157.34

 133.00


第三部分 2018年部门预算情况说明


  一、2018年财政拨款收支预算总体情况

  大观区委办2018年财政拨款收支预算290.34万元。收入包括一般公共预算拨款290.34万元,来自政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务254.35万元,占87.60 %;社会保障和就业18.33万元,占6.31%;医疗卫生支出8.35万元,占2.88%;住房保障支出9.31万元,占3.21%

  二、2018年一般公共预算财政拨款情况

  大观区委办2018年一般公共预算财政拨款290.34万元,比2017年财政拨款预算增加17.34万元,增长6.35 %,基本持平。

  三、2018年一般公共预算基本支出情况

  大观区委办2018年一般公共预算基本支出157.34万元,其中:工资福利支出124.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。商品和服务支出19.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助14.16万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  四、2018年收支预算总体情况

  大观区委办2018年收支总预算290.34万元,较上年增加6.35%,主要原因是机关事业单位工作人员及退休人员工资增加、医保缴费基数变化等。收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。

  五、2018年收入预算情况

  大观区委办2018年收入预算290.34万元,其中:一般公共预算拨款收入290.34万元,占100%

  六、2018年支出预算情况

  大观区委办2018年支出预算290.34万元,其中:基本支出157.34万元,占54.19%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等。项目支出133.00万元,占比45.81%

  七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

  大观区委办2018年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

   八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2018年度大观区委办机关运行经费预算19.10万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

  (二)政府采购情况。

  2018年度大观区委办无政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,大观区委办无车辆,无单位价值 50万元以上大型设备。2018年预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

(四)绩效目标编制情况。

  大观区委办2018年无项目支出预算。

  


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:大观区区委办2018年部门预算说明.doc 下载

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