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索 引 号 K16478661/201801-00189 信息分类 政府办部门预决算
发布机构 市大观区政府办公室 发布日期 2018-01-18
信息来源 关 键 词
主题分类 其他 服务对象分类 公民
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 大观区政府办2018年部门预算情况
内容概述
大观区政府办2018年部门预算情况
发布日期:2018-01-18    发布机构:市大观区政府办公室    信息来源:市大观区政府办公室    





大观政府办2018年部门预算











2018年1月




目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2018年部门预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责区政府会议的准备工作和会务工作;协调区政府领导组织会议决定事项的实施。
  (二)承办区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文;研究拟办区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处请示区政府的问题,提出审核处理意见,报区政府领导审批;根据区政府领导的批示、指示或办文的需要,对区政府部门间发现的问题,提出处理意见,报区政府领导决定;围绕区政府工作部署或根据区政府领导指示,组织开展专题调查研究,搜集整理相关信息,及时准确地向区政府领导反映情况,提出建议。
  (三)负责全区政务督查工作;审核区政府目标管理单位年度目标任务,组织实施督查和考核;督办区政府重要部署和市、区政府领导重要批示事项;牵头承办市、区人大常委会和政协的议案、建议、提案等需要区政府办理的有关事项;承办区政府目标管理委员会日常工作。
  (四)协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故;牵头组织制定全区重大突发事件应急预案;负责区政府值班和区长公开电话工作及重要活动的组织安排,及时向区政府领导报告重要情况,协助处理区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处向区政府反映的重要问题。
  (五)审查修改区政府各部门报送区政府的规范性文件草案;组织起草重要的规范性文件草案;承办区政府规范性文件的解释工作;承办市政府和区人大常委会交办的规范性文件草案的征求意见工作;办理各乡镇政府、街道办事处和区政府各部门规范性文件备案审查和定期清理区政府规范性文件工作。
  (六)协调区政府部门之间在法律、法规、规章和规范性文件执行中的矛盾和争议;研究涉及政府行为共同规范的法律、法章、规章实施以及行政执法中带普遍性的问题,向区政府提出完善制度和解决问题的意见,拟订有关配套的规范性文件和答复意见。
  (七)依法办理委托行政执法、重大行政处罚、行政执法检查备案审查和行政执法统计工作;负责承办区政府对行政处罚的监督检查工作,会同有关部门对罚缴分离实施工作进行监督;负责全区行政执法人员行政执法证件的发放管理工作;承办区政府推行行政执法责任制日常工作,会同有关部门办理行政执法过错责任追究和行政执法新闻曝光案件的追究工作。
  (八)依法办理行政复议事项,受区政府委托依法出庭应诉。
  (九)负责机关安全、保密、档案管理和财务管理工作。牵头协调和综合管理全区信息化建设和电子政务工作。
  (十)承办区政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大观人民政府办公室2018年度部门预算包括本部门预算和下属事业单位政府信息中心预算,纳入大观人民政府办公室2018年度部门预算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

大观人民政府办公室本级

2

政府办公室下属事业单位:信息中心


第二部分 2018年部门预算表

 

 

 

 

 

 


 2018年部门财政拨款收支预算总表


部门名称:大观区人民政府办公室

 

 

 

单位:万元


收入

 

支出

 

 

 


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款


一、上年结转

 

一、本年支出合计

476.19

476.19

 


    政府性基金预算拨款

 

1、一般公共服务

476.19

476.19

 


二、本年收入

476.19

2、外交

 

 

 


()一般公共预算拨款

476.19

3、国防

 

 

 


    经常收入预算拨款

476.19

4、公共安全

 

 

 


    国库管理非税收入

 

5、教育

 

 

 


()政府性基金预算拨款

 

6、科学技术

 

 

 


 

 

7、文化体育与传媒

 

 

 


 

 

8、社会保障和就业

 

 

 


 

 

9、社会保险基金支出

 

 

 


 

 

10、医疗卫生和计划生育

 

 

 


 

 

11、节能环保

 

 

 


 

 

12、城乡社区事务

 

 

 


 

 

13、农林水事务

 

 

 


 

 

14、交通运输

 

 

 


 

 

15、资源勘探信息等支出

 

 

 


 

 

16、商业服务业等支出

 

 

 


 

 

17、金融支出

 

 

 


 

 

18、国土资源气象等事务

 

 

 


 

 

19、住房保障支出

 

 

 


 

 

20、粮油物资管理事务

 

 

 


 

 

21、预备费

 

 

 


 

 

22、国债还本付息支出

 

 

 


 

 

23、其他支出

 

 

 


 

 

24、转移性支出

 

 

 


 

 

25、援助其他地区支出

 

 

 


 

 

26、国有资本经营预算支出

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

二、结转下年

 

 

 


 

 

 

 

 

 


收入总计

476.19

支出总计

476.19

476.19

 


 

 

 

 

 

 


附表13

 

 

 

 

 


2018年部门一般公共预算支出预算表

 


部门名称:大观区人民政府办公室

 

 

单位:万元

 


功能分类科目

预算数

 


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 


 

合计

476.19

221.19

255.00

 


201

一般公共服务支出

476.19

221.19

255.00

 


  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

476.19

221.19

255.00

 


    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

476.19

221.19

255.00

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


附表14

 

 


2018年部门一般公共预算基本支出预算表


部门名称:大观区人民政府办公室

单位:万元


经济分类科目

预算数


科目编码

科目名称


 

合计

221.19


301

工资福利支出

166.74


  30101

  基本工资

67.97


  30102

  津贴补贴

45.95


  30104

  社会保障缴费

36.85


  30107

  绩效工资

2.94


  30109

  其他工资福利支出

13.03


302

商品和服务支出

31.49


  30201

  办公费

12.35


  30228

  工会经费

1.36


  30229

  福利费

0.11


  30239

  其他交通费用

17.65


  30299

  其他商品和服务支出

0.02


303

对个人和家庭的补助

22.96


  30305

  生活补助(遗属)

1.20


  30307

  医疗费

0.35


  30309

  奖励金

0.05


  30311

  住房公积金

14.24


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.12


附表15

 

 

 

 

 

 


2018年部门政府性基金预算收支预算表

 


部门名称:大观区人民政府办公室

 

 

 

单位:万元

 


科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 


合计

基本支出

项目支出

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 2018年部门收支预算总表


部门名称:大观区人民政府办公室

 

 

单位:万元


收入

 

支出

 


项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算拨款收入

476.19

1、一般公共服务

476.19


二、政府性基金预算拨款收入

 

2、外交

 


三、纳入专户管理政府非税收入

 

3、国防

 


四、其他收入

 

4、公共安全

 


    事业收入

 

5、教育

 


    经营收入

 

6、科学技术

 


    上级补助收入

 

7、文化体育与传媒

 


    附属单位上缴收入

 

8、社会保障和就业

 


     其他

 

9、社会保险基金支出

 


 

 

10、医疗卫生和计划生育支出

 


 

 

11、节能环保

 


 

 

12、城乡社区事务

 


 

 

13、农林水事务

 


 

 

14、交通运输

 


 

 

15、资源勘探信息等支出

 


 

 

16、商业服务业等支出

 


 

 

17、金融支出

 


 

 

18、国土资源气象等事务

 


 

 

19、住房保障支出

 


 

 

20、粮油物资管理事务

 


 

 

21、预备费

 


 

 

22、国债还本付息支出

 


 

 

23、其他支出

 


 

 

24、转移性支出

 


 

 

25、援助其他地区支出

 


 

 

26、国有资本经营支出

 


 

 

 

 


 

 

 

 


本年收入合计

476.19

本年支出合计

476.19


上年结余收入

 

结转下年

 


 

 

 

 


收入总计

476.19

支出总计

476.19


附表17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收入预算总表

部门名称:大观区人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

476.19

 

476.19

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

476.19

 

476.19

 

 

 

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

476.19

 

476.19

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

476.19

 

476.19

 

 

 

 

 

 

 

 


附表18

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表

部门名称:大观区人民政府办公室

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

476.19

221.19

255.00

201

一般公共服务支出

476.19

221.19

255.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

476.19

221.19

255.00

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

476.19

221.19

255.00

附表19

 


2018年部门“三公”经费预算表


部门名称:大观区人民政府办公室

单位:万元


项目

预算数


合计

 


因公出国(境)?

 


公务接待费

 


公务用车购置及运行费

 


  其中:公务用车运行费

 


       公务用车购置费

 





第三部分 2018年部门预算情况说明


一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

大观区政府办2018年财政拨款收支预算476.19万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款476.19万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入476.19万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务31.49万元,占6.6%;社会保障和就业支出175.11万元,占36.77%;医疗卫生支出0.35万元,占0.07%;住房保障支出14.24万元,占2.99%;

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

大观区政府办2018年一般公共预算财政拨款476.19万元,比2017年增加84.29万元,增长21.5%,增加原因主要是招考新工作人员,工资增长、公积金汇缴额增长,政府商贸经贸活动增加考察调研招商培训专项经费增加等。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

当年财政拨款收入476.19万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务31.49万元,占6.6%;社会保障和就业支出175.11万元,占36.77%;医疗卫生支出0.35万元,占0.07%;住房保障支出14.24万元,占2.99%;


 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

大观区政府办2018年一般公共预算基本支出476.19万元,其中:

工资福利支出166.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出31.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助22.96万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等,专项经费255万元,主要用考察调研招商培训法制应急办全区网络通讯区民营写字楼租金等


四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

大观区政府办2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

大观区政府办2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,大观区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。大观区政府办2018年收支总预算476.19万元,收入来源为公共预算财政拨款,支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等,专项经费支出主要包括:考察调研招商培训法制应急办全区网络通讯区民营写字楼租金等

(一)机关运行经费。

大观区政府办2018年机关运行经费财政拨款预算31.49万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。

(二)政府采购情况。

大观区政府办2018年各单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

大观区政府办各单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位本年度无政府性基金收支预算。 

    联系方式:安庆市大观区人民政府办公室

政务公开电子邮箱:AQDGZF@126.COM


安庆市大观区人民政府办公室

2018年1月