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索 引 号 788563932/201801-00179 信息分类 政府办部门预决算
发布机构 市迎江区政府办公室 发布日期 2018-01-15
信息来源 关 键 词
主题分类 财政、金融、审计 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市迎江区政府办公室2018年部门预算
内容概述
安庆市迎江区政府办公室2018年部门预算
发布日期:2018-01-15    发布机构:市迎江区政府办公室    信息来源:市迎江区政府办公室    


目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. ***2018年财政拨款收支预算总表

2. ***2018年一般公共预算支出预算表

3. ***2018年一般公共预算基本支出预算表

4. ***2018年政府性基金预算支出预算表

5. ***2018年国有资本经营预算支出预算表

6. ***2018年收支预算总表

7. ***2018年收入预算总表

8. ***2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项;负责全区性重大活动的组织安排。

(二)协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(三)研究区政府各部门、各单位和各乡政府、街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导审批。

(四)督促检查区政府各部门、各单位和各乡政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况,及时向区政府领导报告;负责区政府系统年度目标管理组织实施、绩效审核和督查任务。

(五)负责区委、区政府总值班室工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区委、区政府领导同志指示;协助处理区政府各部门、各单位向区政府反映的重要问题;办理区政府领导交办的人民来信来访。

(六)协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(七)围绕区政府的工作部署或根据区政府领导同志的指示,组织开展专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向区政府领导同志反映情况,提出建议。

(八)负责区人大、区政协交办区政府有关议案、建议、提案办理工作。

(九)负责全区政务公开工作的指导、协调和监督;负责全区政府系统电子政务建设的规划、组织指导和协调工作。

(十)负责全区行政审批及相关服务活动的组织协调、监督管理和考核工作。

(十一)负责组织协调外事、侨务等工作。

(十二)负责区政府法制工作。

(十三)负责各班子机关财务管理工作。

(十四)办理区政府领导同志交办的其他事项。



二、部门预算单位构成


迎江区政府办公室2018年度部门预算包括区政府办公室、区政府法制办公室、区政府应急管理办公室、区外事侨务办公室、区政务公开办公室预算和所属事业单位区信息中心预算。没有下级单位,纳入部门预算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。

1

区政府办公室

行政单位

2

区政府法制办公室

行政单位

3

区政府应急管理办公室

行政单位

4

区外事侨务办公室

行政单位

5

区政务公开办公室

行政单位

6

区信息中心

公益一类事业单位


三、2018年度主要工作任务

深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,继续围绕“国内先进、全省领先”的总目标和“四个一马当先”的总要求,坚定不移实施五大发展行动计划,按照区委“六六部署”,努力保持经济社会平稳较快发展,全力加速向现代化滨江城区迈进。今年要提高政治站位,大力实施“八大本领综合提升”专项行动。要增强法治思维,坚持依法行政,坚决把政府活动全面纳入法治轨道,努力打造法治政府,做好人大议案和政协提案办理工作。要提升服务效能,加快推进“互联网+”政务服务,深入推进“无纸化”办公,进一步提升办公效率。全面实行政务公开,推广电子政务和网上办事。改进政府会议形式,全面推广网络视频会议,提高会议效率。严格履行“一岗双责”,加大政府督查工作力度,狠抓年度目标任务督查落实。 


第二部分 2018年部门预算表

                   

                                                        部门公开表1

安庆市迎江区政府办公室2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 564.01

564.01 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 452.56

452.56 

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

564.01 

(四)教育支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 50.27

50.27 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)医疗卫生

 10.95

10.95 

 

 

 

 

(九)住房保障

 40.23

40.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

564.01 

支出总计

564.01 

 

 

 




部门公开表2

 

安庆市迎江区政府办公室2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

564.01

335.51

228.5

201

一般公共服务支出

462.56

234.06

228.5

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

462.56

234.06

228.5

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

234.06

234.06

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

228.5

 

228.5

208

社会保障和就业支出

50.27

50.27

 

  20805

  行政事业单位离退休

45.99

45.99

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.85

32.85

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

13.14

13.14

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

4.28

4.28

 

    2082701

    财政对失业保险基金的补助

3.29

3.29

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.33

0.33

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.66

0.66

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.95

10.95

 

  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

10.95

10.95

 

    2101201

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

10.95

10.95

 

221

住房保障支出

40.23

40.23

 

  22102

  住房改革支出

40.23

40.23

 

    2210201

    住房公积金

40.23

40.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 564.01

 335.51

 228.50




部门公开表3


安庆市迎江区政府办公室2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

302.82

 30101

  基本工资

 105.89

 30102

  津贴补贴

 72.78

 30103

  奖金

 5.98

 30104

  社保保障缴费

 48.07

30105

  伙食补助费

15.8

30106

  职业年金缴费

13.14

30107

  其他工资福利支出

41.16

302

商品和服务支出

 204.1

 30201

  办公费

29.6

 30202

  印刷费

6.9

 30203

  邮电费

25

 30204

  差旅费

11.5

30205

  因公出国(境)费用

20

30206

  维修(护)费

18.18

30207

  租赁费

9.2

30208

  会议费

6

30209

  培训费

5.5

30210

  公务接待费

19.62

30211

  劳务费

1

 30212

  委托业务费

12

 30213

  工会经费

2.16

 30214

  公务用车运行维护费

15

 30215

  其他交通费用

0.5

30216

  其他商品和服务支出

21.94

303

对个人和家庭的补助

44.23

30301

  住房公积金

40.23

30302

  其他对个人和家庭的补助支出

4

304

其他资本性支出(类)

12.86

30401

  办公设备购置

12.86

 

 

 

合计

 564.01







部门公开表4


安庆市迎江区政府办公室2018年政府性基金预算支出预算表


 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出


合计

基本支出

项目支出


207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 


20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 


  2070701

  资助国产电影放映

 

 

 

 


  2070702

  资助城市影院

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


……

……

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


合计

 

 

 

 


迎江区政府办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。








部门公开表5


安庆市迎江区政府办公室2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

迎江区政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。







部门公开表6


迎江区政府办公室2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

564.01 

一、一般公共服务支出

462.56 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

 

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

三、公共安全支出

 

五、其他收入

 

四、教育支出

 

     事业收入

 

五、科学技术支出

 

     经营收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

七、社会保障和就业支出 

 

50.27 

     附属单位上缴收入

 

 八、医疗卫生支出 

 

10.95 

     其他

 

 九、住房保障支出 

40.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

564.01 

本年支出合计

 564.01

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

564.01 

支出总计

564.01 



 部门公开表7

迎江区政府办公室2018年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入


科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他


 

合计

564.01

 

564.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 


201

一般公共服务支出

462.56

 

462.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

462.56

 

462.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

234.06

 

234.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

228.5

 

228.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


208

社会保障和就业支出

50.27

 

50.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  20805

  行政事业单位离退休

45.99

 

45.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.85

 

32.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

13.14

 

13.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

4.28

 

4.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2082701

    财政对失业保险基金的补助

3.29

 

3.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.33

 

0.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.66

 

0.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

109,471.43

 

109,471.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  21011

  行政事业单位医疗

10.95

 

10.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2101101

    行政单位医疗

10.95

 

10.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

40.23

 

40.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  22102

  住房改革支出

40.23

 

40.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    2210201

    住房公积金

40.23

 

40.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 


合计

 

564.01

 

 564.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 





部门公开表8

迎江区政府办公室2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

564.01

335.51

228.5

201

一般公共服务支出

462.56

234.06

228.5

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

462.56

234.06

228.5

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

234.06

234.06

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

228.5

 

228.5

208

社会保障和就业支出

50.27

50.27

 

  20805

  行政事业单位离退休

45.99

45.99

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.85

32.85

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

13.14

13.14

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

4.28

4.28

 

    2082701

    财政对失业保险基金的补助

3.29

3.29

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.33

0.33

 

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

0.66

0.66

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.95

10.95

 

  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

10.95

10.95

 

    2101201

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

10.95

10.95

 

221

住房保障支出

40.23

40.23

 

  22102

  住房改革支出

40.23

40.23

 

    2210201

    住房公积金

40.23

40.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 564.01

 335.51

 228.5




第三部分 2018年部门预算情况说明


一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

迎江区政府办公室2018年财政拨款收支预算564.01万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款564.01万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入564.01万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务462.56万元,占82.01%;社会保障和就业支出50.27万元,占8.91 %;医疗卫生支出10.95万元,占1.94%;住房保障支出40.23万元,占7.14%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

迎江区政府办公室2018年一般公共预算财政拨款564.01万元,比2017年减少19.3万元,减少3.3%,主要是公用经费、项目经费减少等。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出462.56万元,占82.01%;社会保障和就业支出50.27万元,占8.91 %;医疗卫生支出10.95万元,占1.94%;住房保障支出40.23万元,占7.14%。


(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算462.56万元,比2017年财政拨款预算增加36.41万元,增加8.53%,增加原因主要是人员工资及增加了安徽省政务公开试点工作经费。其中:“行政运行”预算234.06万元,主要用于人员工资等基本支出;“一般行政管理事务管理”预算228.50万元,主要用于安徽省政务公开标准化规范化试点、法制办、应急办、信心中心、政风行风热线等项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算50.27万元,比2017年财政拨款预算增加1.8万元,增长0.5,增长原因主要是增长原因主要是养老、职业年金及残疾人保障金等正常变动。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算45.99万元,主要用于机关事业单位基本养老缴费支出32.85万元、职业年金缴费支出13.14万元;财政对其他社会保险基金补助4.28万元。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算10.95万元,比2017年财政拨款预算增加0.86万元,增长1.9%,增长原因主要是医疗生育工伤保险等略有增加,其中:“行政单位医疗”预算10.95万元,主要财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算40.23万元,比2017年财政拨款预算增加1.08万元,增长2.57%,增长原因主要是人员调动及工资变动。其中:“住房公积金”预算40.23万元, “提租补贴预算0万元,主要用于本单位职工缴纳住房公积金。



 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

迎江区政府办公室2018年一般公共预算基本支出564.01万元,其中:

工资福利支出302.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出204.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、因公出国(境)费用、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助44.22万元,主要包括:住房公积金、其他对个人和家庭的补助。


四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

迎江区政府办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

迎江区政府办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,迎江区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。迎江区政府办公室2018年收支总预算564.01万元,收入来源为财政拨款,支出包括:基本工资、津贴补贴、年终奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他工资福利支出等;办公费、印刷费、邮电费、因公出国(境)费用、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等;住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2018年收入预算情况说明

迎江区政府办公室2018年收入预算564.01万元,其中:一般公共预算拨款收入564.01万元,占100%,比2017年预算减少19.3万元,减少3.3%,减少原因主要是公用经费、项目经费减少等;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,我单位无此项预算安排;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,我单位无此项预算安排。

八、关于2018年支出预算情况说明

迎江区政府办公室2018年支出预算564.01万元,比2017年预算减少19.3万元,减少3.3%,减少原因是主要是公用经费、项目经费减少等。其中,基本支出335.51万元,占59.49%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出等;项目支出228.5万元,占40.51%,主要用于完成特定的工作任务和财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

迎江区政府办公室2018年机关运行经费财政拨款预算204.1万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、因公出国(境)费用、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、以及其他费用。

(二)政府采购情况。

迎江区政府办公室2018年各单位政府采购预算总额12.86万元。其中:政府采购货物预算12.86万元。

(三)国有资产占用使用情况。

迎江区政府办公室共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。          2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

迎江区政府办公室2018年项目支出未设置绩效目标考核。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。