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索 引 号 003114468/201709-00172 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区财政局 发布日期 2017-09-08
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 区总工会-2016年部门决算情况
内容概述
区总工会-2016年部门决算情况
发布日期:2017-09-08    发布机构:迎江区财政局    信息来源:迎江区财政局    

一、部门主要职能

组织和指导全区各级工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。组织和教育职工依法参与国家、社会事务管理,积极参与企业民主监督和民主管理,保障职工的民主权利。负责调查研究全区职工的状况,及时向区委、区政府提出建议,协助区属各党工委、党委管理下级工会干部。参与调处劳动争议案件,协助和督促劳动保护、劳动保险工作,保障职工劳动生产安全、福利待遇,维护职工合法权益。组织开展“送温暖”活动,协助区委、区政府实施“再就业”工程。负责对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求,参与涉及职工切身利益的有关政策、规定和制度的制定。指导全区各级工会组织加强自身建设,监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行,按照区委和上级工会的要求,建立完善工会的各项组织制度和民主制度。负责开展职工再教育,组织开展职工科技文化知识学习和技能培训。组织和指导全区各级工会组织开展职工文体活动。负责指导全区工会组织的建立,研究和制定全区工会干部的管理制度和培训规划,加强工会干部队伍建设和思想政治工作。负责全区工会会费的收交、管理及其使用的审查、审计工作。完成区委和市总工会交办的其他工作。


二、部门决算单位构成

纳入安庆市迎江区总工会2016年度部门决算编制范围的单位1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市迎江区总工会本级

2

……


三、迎江区总工会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计72.13万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计72.13万元

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计72.13万元,其中:财政拨款收入72.13万元

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计72.13万元,其中:基本支出72.13万元,占0%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计72.13万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计72.13万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少18.09万元,降低20.05%

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出72.13万元,占本年支出的0%。与2015年相比,财政拨款支出减少18.09万元,降低20.05%

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.13万元,支出决算为72.13万元,完成年初预算的100%。其中基本支出72.13万元,占100%;项目支出0万元,占100%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2016年度决算72.13万元,比2015年减少18.09万元,降低20.05%,其中:“行政运行”决算66.71万元, “其他一般公共服务支出”决算5.42万元,主要用于主要用于保障区总工会日常运转、完成日常工作任务等。

2)“社会保障和就业”2016年度决算0万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算0万元,主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算0万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中:“行政单位医疗”决算0万元,主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算0万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4)“住房保障支出”2016年度决算0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中:“住房公积金”决算3.35万元,“提租补贴”决算0万元,主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出72.13万元,其中人员经费17.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费XX万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度安庆市迎江区总工会机关运行经费5.42万元,与2015年相比持平,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度安庆市迎江区总工会政府采购支出总额2.22万元,其中:政府采购货物支出2.22万元,占政府采购支出总额100%

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,安庆市迎江区总工会共有车辆0,因公车改革区总工会没有公务用车。

    4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,区总工会按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金0万元。评价结果显示。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)


附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

安庆市迎江区总工会2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明


一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

0.8

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 0.8

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行维护费

0

       公务用车购置

0 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

安庆市迎江区总工会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.8万元,完成年初预算的20%,为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.80万元,完成年初预算的20%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是2016年安庆市迎江区总工会因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。该项经费根据批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《安庆市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2015508号)、《安庆市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2015509号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出0.8万元, 2015年度决算相比,减少0.3万元,下降3.6%。,下降的原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果,今年在预算数的标准上结合实际需要,控制接待人数和接待标准等。2016年安庆市迎江区总工会国内公务接待共5批次,40人次。国(境)外公务接待共0批次,0人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔201553号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少0万元,下降0%。,下降的原因是实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,规范公务接待活动等。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于工作中公务用车。2016年,安庆市迎江区总工会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:安庆市迎江区总工会 

 政务公开电子邮箱:466403583@qq.com

 



附件:安庆市迎江区总工会决算报表.xls 下载