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索 引 号 003114513/201710-00011 信息分类 财务信息
发布机构 迎江区教育局 发布日期 2017-10-18
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信息名称 迎江区教育局2016年部门决算情况
内容概述
迎江区教育局2016年部门决算情况
发布日期:2017-10-18    发布机构:迎江区教育局    信息来源:迎江区教育局    

一、部门主要职能

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、法律法规、政策以及上级行政机关的决定、命令。

2、制订本区教育事业发展规划,负责全面实施本区的九年义务教育、学前教育,规范进行招生和学籍管理,推进本区职业教育、成人教育、特殊教育、社区教育、民族教育等工作。

3、领导局机关各职能部门和下属单位的工作,依照规定的权限任免、培训、考核和奖惩机关工作人员和基层干部教师,调控教师的人事安排。

4、不断深化教育体制、内部管理机制和教育教学领域的改革,不断增强办学活力。全面推进素质教育,全面提高教育质量和办学效益。

5、监督、检查各乡贯彻执行教育法律法规,开展对中小学、幼儿园的教育督导、评估工作。

6、组织开展并指导全区教职工的法制教育、行风建设和职业道德教育,接待承办群众来访、来信。

7、管理、使用好教育经费。负责校舍的规划、建造、维修和教学设备配置,对基层单位进行总务、会计的培训指导和审计工作,依据规定做好学生资助工作。

8、做好调查研究,向政府提出教育工作建议,探索、实施教育改革措施;帮助基层单位办实事,解决重点、难点问题。

9、负责对本区民办中小学、幼儿园及民办培训机构的审批等管理工作和业务指导。

10、承办区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,迎江区教育局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,未增加或者减少增加户数,2016年预算、2017年预算及2016年决算均为19户。

纳入教育育局2016年度部门决算编制范围的单位共19个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市迎江区教育局本级

2

安庆市迎江区教育教学研究室

3

安庆市墨子巷幼儿园

4

安庆市人民路小学

5

安庆市双莲寺小学

6

安庆市健康路小学

7

安庆市四照园小学

8

安庆市依泽小学

9

安庆市华中路第一小学

10

安庆市华中路第二小学

11

安庆市华中路第三小学

12

安庆市迎江区龙狮桥乡中心学校

13

安庆市迎江区长风乡中心学校

14

安庆市迎江区新洲乡中心学校

15

安庆市长风初级中学

16

安庆市罗塘初级中学

17

安庆市新洲初级中学

18

安庆市第十四中学

19

安庆市绿地实验学校

 

三、迎江区教育局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计14677.99万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计14677.99万元(含结余分配和年末结转结余)。2015年度教育局收入总计17801.28万元;2015年度原教育局支出总计17801.28万元。与2015年相比,2016年收、支总计均减少3123.29万元,减少了17.55%。减少的主要原因:全区基本均衡已完成,基建投入大幅减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计14606.03万元(不含结余分配和年末结转结余),其中:财政拨款收入14026.93万元,占96.04 %;上级补助收入28.74万元,占0.2%;事业收入583.95万元,占3.69%;无经营收入;其他收入11.4万元,占0.08% 。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计14590.43万元(不含结余分配和年末结转结余),其中:基本支出13268.33万元,占90.94%;项目支出1322.10万元,占9.06%.

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计14027.24万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计14027.24万元(含年末财政拨款结转和结余)。2015年度教育局财政拨款收入16940.52万元(含年初财政拨款结转和结余),2015年度原教育局财政拨款支出16940.52万元(含年末财政拨款结转和结余)。2016年与2015年相比,财政拨款收、支总计均减少2913.28万元,降低17.19%,减少的主要原因:减少的主要原因:全区基本均衡已完成,基建投入大幅减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出14026.93万元,

占本年支出的96.14%。教育局2015年度一般公用预算财政拨款支出16940.20万元。 2016年度一般公共预算财政拨款支出与2015年相比,财政拨款支出减少2913.27万元,降低17.19%。减少的主要原因:减少的主要原因:全区基本均衡已完成,基建投入大幅减少。

 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1260.71万元,占8.99%;教育(类)支12766.22万元,占91.01%,其中:会保障和就(类)765.99万元,6%,卫,住房保障支出(类)1518.05万元,占11.89。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12203.22万元,决算数14026.93万元,完成年初预算的114.94大于预算数的主要原因一是基本工资标准提高,导致公积金等基本支出提高,义务教育保障经费地方配套资金增加。其中基本支出12716.93万元,占90.66,目支出1310万元,占9.34%。

具体情况如下: 
1、教育支出(类)
(1)教育管理事务(款)

 一般行政管理事务(项)年初预算 7.3万元,决算256.14万元 ,决算数大于预算数的主要原因是年中临时追加拨款预算。
(2) 普通教育(款)
  初中教育(项)年初预算2103.15万元,决算数2093.29万元,完成年初预算99.53%。

(3)小学教育(款)

年初预算8792.36万元,决算数6211.48万元,完成年初预算70.65%,决算数小于年初预算数主要原因是部分学校会计对不确定因素预算偏大。

(4)学前教育(款)

年初预算595元,决算数590.77万元完成年初预算99.23%。

(5)教育费附加安排的支出(款)
教育附加费完成1310万元,学校教学设施(项)年初预算1760万元,完成年初预算的74.43%。小于预算数的主要原因是部分设施费用按照进度支付,项目跨年度进行。

2、会保障和就业支出(类)
(1)行政事业单位离退休(款)
  归口管理的行政单位离退休(项)年初预算13.55万元 ,决算14.31万元,完成年初预算的105.6%,决算数大于预算数的主要原因是离退休费用标准的增加。事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算1237.55万元,决算1379.79万元,决算数大于预算数的主要原因是此项费用中途基数变在造成。

(2)抚恤(款)
  死亡抚恤(项)年初预算0万元,决算45.6万元,决算数大于预算数的主要原因是此项费用在编制预算时无法预知。
3、住房保障支出(类)
   住房改革支出(款)
  住房公积金(项)年初预算1600万元,决算1652.68万元,决算数基本等于预算数。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出12716.93万元,其中人员经费10451.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴。

公用经费2221.75元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年教育局没有政府性基金财政拨款收入支出 

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度安庆市教育体育局局机关运行经费1,096.42万元

,2015年度原安庆市教育局机关运行经费(在教育事业管理中)195.14万元,教育局机关运行经费195.14万元,2016年机关运行经费与2015年相比,增加 33.89万元,增长21.02%,增长的原因主要是年中增加了几次大型省级教育活动。

2.政府采购情况。

2016年度教育局政府采购支出总额701.52万元,政府采购货物支出264.88万元,政府采购工程支出411.46万元、政府采购服务支出25.18万元。授予中小企业合同金额701.52万元,占政府采购支出总额100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,教育局共有车辆4辆,一般公务用车2辆,其它用车2辆,单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套。
  4. 预算绩效管理工作开展情况

这项工作暂没开展。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

     联系方式:迎江区教育局   电话:5426245

                         


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