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索 引 号 574444954/201709-00076 信息分类 政府办部门预决算
发布机构 市宜秀区政府办公室 发布日期 2017-09-27
信息来源 关 键 词
主题分类 政府办公室 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市宜秀区政府办公室2016年部门决算情况
内容概述
安庆市宜秀区政府办公室2016年部门决算情况
发布日期:2017-09-27    发布机构:市宜秀区政府办公室    信息来源:市宜秀区政府办公室    

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕宜秀区政府中心工作,组织调查研究,提供决策服务,当好区政府参谋助手。

2、负责组织起草和审核区政府、区政府办公室文件、电报、报告和区政府领导的讲话稿,承担其他上报下达的文字材料起草工作。

3、负责区政府各类重要会议和区政府集体活动的组织安排和服务工作;协助区政府负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4、负责向市委和区政府综合反映各类重要信息等情况,为区直各单位提供信息服务。

5、负责对省、市重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查及省政府、市政府领导交办重要事项的查办。

6、承办省政府、市政府文件和电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作和文件的传递等工作。

7、协助处理有关来信来访工作,及时向市政府、区委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,及时汇报,妥善处理。

9、负责省、市领导来我区视察活动安排,做好相关接待工作。

10、负责区政府办公室机关党的建设、思想政治工作和组织人事工作。

11、负责全区政府办公室系统业务指导和培训等工作。

12、承担区委、区政府交办的其他有关工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市宜秀区政府办公室2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入安庆市宜秀区政府办公室2016年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宜秀区政府办公室

2

宜秀区法律服务中心

3

宜秀区残联

4

宜秀区编办

5

宜秀区机关行管局

6

宜秀区宗教局

 

三、安庆市宜秀区委办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计596万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计596万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加128万元,增长12.7%,主要原因:一是职工调资;二是年度考核绩效奖等。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计596万元,其中:财政拨款收入596万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计596万元,其中:基本支出596万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计596万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计596万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加增加128万元,增长12.7%,主要原因:一是职工调资;二是年度考核绩效奖等。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出596万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加128万元,增长12.7%。主要原因一是职工调资;二是年度考核绩效奖等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:1、人员经费支出412万元;2、公用经费支出184万元。

 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.3万元,支出决算为596万元,完成年初预算的154.7%。主要原因:一是职工调资;二是年度考核绩效奖等。

1、一般公共服务支出

政府办公厅(室)及相关机构事务

行政运行,年初数385.5万元,决算数591万元,主要原因:一是职工调资;二是年度考核绩效奖等。

宗教事务

其他宗教事务支出,年初数0万元,决算数5万元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出596万元,其中人员经费412万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出48.7万元;公用经费184万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宜秀区政府办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2016年度安庆市区政府办公室采购支出总额0万元,0采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,安庆市宜秀区委办公室共有车辆11辆,其中一般公务用车11辆。无50万元以上通用设备和100万元以上的专用设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,安庆市宜秀区政府办公室年初预算没有项目故未进行预算绩效管理工作。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:公开报表(政府办).xls 下载