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索 引 号 003114468/201709-00070 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区财政局 发布日期 2017-09-08
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 区财政局-2016年部门决算情况说明
内容概述
区财政局-2016年部门决算情况说明
发布日期:2017-09-08    发布机构:迎江区财政局    信息来源:迎江区财政局    

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家财税法律、法规和规章;拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订区政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全市和区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。

(三)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;编制年度区级政府性基金预算草案,汇总年度全区政府性基金预算;管理财政票据。

(四)组织制订全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。

(五)制定促进全区经济发展的财政政策,负责办理和监督区级财政经济发展支出;制定全区基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(六)会同有关部门管理区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障资金预决算草案。

(七)负责统一管理政府性债务,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;组织编制年度投融资计划和中长期投融资规划并监督落实,组织编制年度债务举借和还本付息计划并监督落实,研究分析债务风险情况及投融资形势并提出对策建议。

(八)贯彻执行国家、省、市国有资产管理的法律、法规和政策;制定区本级行政事业单位及企业国有资产的监督管理制度,经区政府批准后组织实施;依法依规履行国有资本出资人职责,完善国有资产授权经营制度,收缴国有资产收益,实施企业国有资产保值增值考核工作,建立经营者激励和约束机制;负责区直行政事业单位及国有企业的清产核资、产权登记、产权界定、资产统计;负责行政事业单位资产购置、调配和处置审批;负责重大国有资产评估项目的合规性审核;负责区属事业单位非经营性资产转经营性资产和市属国有企业改制、改组、兼并、破产、重组和分离脱钩等工作中的国有资产管理。  

(九)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和管理社会审计。

(十)负责监督检查区级财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

(十一)承办区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,迎江区财政局为区政府工作部门,正科级,包括有国有资产办公室、预算编制办公室、财政监督检查局、农业综合开发办公室、区投融资与金融工作办公室五个内设机构和国库集中支付中心、民生工程工作办公室两个二级机构。现有在职在编人员21名,退休人员1名。2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入安庆市迎江区财政局2016年度部门决算编制范围的单位共1个。详细情况见下表:

序号    单位名称

1    安庆市迎江区财政局


三、安庆市迎江区财政局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计338.85万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计338.85万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加90.94万元,增长36.68%,主要原因:一是调整基本工资标准;二是调整社保缴费基数;三是增加投融资工作支出。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计338.85万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),其中:财政拨款收入338.85万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计338.85万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),其中:基本支出338.85万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计338.85万元,支出总计338.85万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加90.94万元,增长36.68%,主要原因:一是调整基本工资标准;二是调整社保缴费基数;三是增加投融资工作支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出338.85万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加90.94万元,增长36.68%。主要原因:一是调整基本工资标准;二是调整社保缴费基数;三是增加投融资工作支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出324.4万元,占95.73%;农林水支出14.45万元,占4.37%

 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.58万元,支出决算为338.85万元,完成年初预算的119.91%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整基本工资标准;二是调整社保缴费基数;三是增加投金办机构编制支出。其中基本支出338.85万元,占100%

具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

 财政事务(款)

 行政运行(项)年初预算268.12万元,决算324.4万元,完成年初预算的120.99%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整基本工资标准;二是增加投金办机构支出。

2.农林水(类)

 农业(款)

 其他农业支出(项)年初预算6.9万元,决算6.9万元,决算数等于预算数。

水利(款)

防汛(项)年初未安排预算,决算7.55万元。决算数大于预算数的主要原因是承办市政府交办的其它事项。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出338.85万元,其中人员经费169.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金;公用经费169.68万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

迎江区财政局2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年迎江区财政局机关运行经费89.1万元,与2015年相比,减少9.9万元,下降10%,下降的原因是严格执行“八项规定”和区委区政府关于厉行节约反对浪费的规定。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度迎江区财政局政府采购支出总额11万元,其中:政府采购货物支出11万元,占政府采购支出总额100%

3. 国有资产占有使用情况。

迎江区财政局已于20164月份实行公车改革,截止到20161231日我单位无公务车辆,也无单位价值50万以上的通用设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

本单位2016年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式:安庆市迎江区财政局   电话:0556-5866496

附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




 


附件:迎江区财政局决算公开表.xls 下载