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索 引 号 003114468/201709-00057 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区财政局 发布日期 2017-09-08
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 区档案局-2016年部门决算情况
内容概述
区档案局-2016年部门决算情况
发布日期:2017-09-08    发布机构:迎江区财政局    信息来源:迎江区财政局    

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规,依法监督、检查、指导区直机关和各乡、镇及企事业单位的档案工作,对全区档案工作实施统筹规划,宏观管理;负责接收、征集、整理、保管区级机关的重要档案资料,完成区委、区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,迎江区档案局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入迎江区档案局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市迎江区档案局本级

2

……


三、档案局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计49.56万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计49.56万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加2.62万元,增长5.6%,主要原因:人员经费增加

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计44.38万元,其中:财政拨款收入44.38万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计47.41万元,其中:基本支出47.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计49.56万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计49.56万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2.62万元,增长5.6%,主要原因:人员经费增长。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出47.41万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加5.65万元,增长13.5%。主要原因一人员经费增长;二是档案管理活动增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出47.41万元,占100%.

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.83万元,支出决算为47.41万元,完成年初预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算支出减少。其中基本支出47.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

  档案事务(款)

  行政运行(项)年初预算50.83万元,决算47.41万元,完成年初预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分预算支出减少。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出47.41万元,其中人员经费27.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费20.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

迎江区档案局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度迎江区档案局机关运行经费20.25万元,与2015年相比,增加2.84万元,增长16.3%,增长的原因是档案管理活动增加。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度迎江区档案局政府采购支出总额0.96万元,其中:政府采购货物支出0.96万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额100%

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,迎江区档案局共有车辆0辆;单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套。

 4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,档案局年初预算没有项目故未进行预算绩效管理工作。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:区档案局-决算公开.XLS 下载