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索 引 号 003114468/201709-00044 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区财政局 发布日期 2017-09-08
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 区市政-2016年部门决算情况
内容概述
区市政-2016年部门决算情况
发布日期:2017-09-08    发布机构:迎江区财政局    信息来源:迎江区财政局    


一、部门主要职能

1、为迎江辖区范围内生产生活正常提供市政设施管理维护保障工作,城市道路(下水道)设施的维护管理工作。

2、辖区内市政设施的维护养护、破损路面的修复,窨井的清淤工作,确保辖区内道路平整,下水道畅通。

3、承担安庆市迎江区辖区范围背街小巷改造工作,承担主城区积水点排涝抢险工作,迎江辖区防汛排涝工作。

4、承担迎江辖区文明创建市政基础实施集中整治工作,以及迎江区政府交办的其他工作事宜。

5、解决涉及市政工作的社会热点、难点问题。冬季路面铲雪除冰工作以及区政府临时交办其他工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,迎江区市政工程管理处2016年度部门决算编制单位一个——迎江区市政工程管理处。

纳入迎江区市政工程管理处2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

迎江区市政工程管理处本级

2

……


三、迎江区市政工程管理处2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1027.10万元(含年初结转结余35.21万元),支出总计968.04万元,结余分配和年末结转结余58.32万元。与2015年相比,收、支总计各增加716.09万元、692.24万元,分别增长230.45%250.99%。主要原因:一是2014年度、及2015年度背街小巷改造项目工程款项支付、文明城市创建集中整治款项支付、防汛排涝器材购置。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1027.10万元,其中:财政拨款收入280.09万元,占27.27%,上年结转结余35.21万元,占3.430%;上级补助收入711.8万元,占69.30%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计968.04万元,其中:基本支出261.21万元,占26.98%;项目支出706.83万元,占73.02%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计280.09万元,年初财政拨款结转和结余23.79万元,支出总计298.57万元,年末财政拨款结转和结余5.31万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加64.27万元、76.66万元。分别增长27.80%34.55%。主要原因:一是调整基本工资标准;二是背街小巷改造、文明城市创建以及防汛排涝工作。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出298.57万元,占本年支出的30.84%。与2015年相比,财政拨款支出增加48.59万元,增长23.04%。主要原因调整基本工资标准;二是背街小巷改造项目及防汛排涝器材购置工作。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出258.37万元,占86.54%;,社会保障和就业(类)40.2万元,占13.46%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.05
万元,支出决算为298.57万元,完成年初预算的138.19%。决算数大于预算数的主要原因一是调整基本工资标准、背街小巷改造外聘工作人员;二是城区积水点防汛排涝以及购置防汛器材。其中:基本支出259.45万元,占87.%;项目支出39.12万元,占13.%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

  城乡社区事务(款)

  其他城乡社区管理事务(项)年初预算186.09万元,决算219.25万元,完成年初预算的117.82%。决算数大于预算数的主要原因基本工资调整。

2.社会保障和就业(类)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算29.96万元,决算数40.2万元,完成年初预算的134.18%,决算数大于预算数主要原因是社保调整。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出259.45万元,其中人员经费215.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费44.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年安庆市迎江区市政工程管理处没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度迎江区市政工程管理处机关运行经费46.05万元,与2015年相比,增加6.63万元,增长16.82%,增长的原因是市政设施维修投入加大,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度迎江区市政工程管理处政府采购支出总额472.68万元,其中:政府采购货物支出12.28万元,政府采购工程支出460.40万元、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额460.4万元,占政府采购支出总额97.40%

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,迎江区市政工程管理处共有车辆4辆,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他车辆2辆,无单位价值50万以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备。
    4.
预算绩效管理工作开展情况

本单位2016年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


联系方式:安庆市迎江区市政工程管理处

联系电话;5504667


附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





 


附件:区市政2016年决算公开表.xls 下载

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