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索 引 号 003114468/201709-00169 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区财政局 发布日期 2017-09-08
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 区委办-2016年部门决算情况
内容概述
区委办-2016年部门决算情况
发布日期:2017-09-08    发布机构:迎江区财政局    信息来源:迎江区财政局    

 

一、部门主要职能

根据《中共安庆市迎江区委办公室职能配置和人员编制方案》(迎办〔200233号)文件规定,区委办公室主要职能为:

(一)负责起草和办理区委文电、报告、领导同志的讲话稿及区委办公室上报下达的文字材料。

(二)负责区党代表大会、区党代表会议、区委全会、区委全委扩大会议、区委工作会议和区委常委会议、区委书记办公会议、区委部门联系(席)会等各类重要会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。协助区委负责同志做好会议决定事项的协调与落实工作。

(三)围绕党的中心工作,开展政策、决策贯彻执行情况调查、研究,及时向省委、市委和区委综合反映各类重要信息和情况,编办《迎江工作》和《迎江信息快报》,为领导决策和指导工作服务。

(四)负责对中央、省委、市委和区委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查及区委领导交办重要事项的查办。

(五)承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等处理工作和文件的传递工作。

(六)负责区委与区人大、区政府、区政协、区纪委、区人武部的联络工作暨区委机关各部门、各直属单位党组织之间的协调工作。

(七)负责上级领导来我区视察活动安排,承办上级和外地党委系统有关负责同志因公来我区的接待工作。

(八)负责区委、区政府信访局的管理;宏观指导信访工作。

(九)依照《保密法》及其《实施条例》和《安徽省保密管理实施细则》,主管全区保密工作。贯彻党中央、国务院和省委、省政府保密工作的方针、政策和法律、法规;承办区委保密委员会日常事务工作;依法开展保密检查,查处辖区失泄密事件;负责保密宣传教育、业务培训;检查督促全区各级保密制度的落实;负责全区印刷、打字复印单位注册、变更、停业、歇业等手续的办理及复制国家秘密载体许可证核发等工作;指导全区商业秘密保护工作。

(十)承办区委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市迎江区委办公室2016年度部门决算包括机关本级决算和所属单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入安庆市迎江区委办公室2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

迎江区委办公室本级

2

迎江区国家保密局

3

迎江区委、区政府督查组

4

迎江区美好乡村建设办公室


三、安庆市迎江区委办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计789.84万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计789.84万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少85.58万元,降低9.78%,主要原因是厉行节约各项开支减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计327.64万元,其中:财政拨款收入327.64万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计435.25万元,其中:基本支出386.65万元,占88.83%;项目支出48.6万元,占11.17%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计789.28万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计789.28万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少86.14万元,降低9.84%,主要原因是厉行节约各项开支减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出434.68万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加21.46万元,增长5.19%。主要原因是人员经费的增长和调研督查、招商引资、保密检查等工作开展的增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出434.68万元,占100%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.6万元,支出决算为434.68万元,完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是超出金额在上年结转中列支。其中基本支出386.08万元,占88.82%;项目支出48.6万元,占11.18%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

党委办公厅及相关机构事务(款)

行政运行(项)年初预算426.6万元,决算434.68万元,完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是原在行政单位医疗中预算支出在一般公共服务中列支。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)

行政单位医疗(项)年初预算5万元,决算0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是原在行政单位医疗中预算支出在一般公共服务中列支。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出386.08万元,其中人员经费253.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费132.38万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市迎江区委办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度安庆市迎江区委办公室机关运行经费132.38万元,与2015年相比,增加12.68万元,增长10.59%,增长的原因是调研督查、招商引资活动有所增加以及区第十一次党代会等会议费用增加。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度安庆市迎江区委办公室政府采购支出总额4.13万元,其中:政府采购货物支出4.13万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,安庆市迎江区委办公室共有车辆2辆,其中其他用车2辆;无价值50万以上的通用设备。
    4.
预算绩效管理工作开展情况

2016年,安庆市迎江区委办公室年初预算没有项目故未进行预算绩效管理工作。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 



附件:区委办公室2016年度决算公开.XLS 下载