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索 引 号 779092278/201709-00004 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区城乡建设局 发布日期 2017-09-08
信息来源 关 键 词
主题分类 城乡建设、住房 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 迎江区城乡建设局2016年部门决算情况
内容概述
迎江区城乡建设局2016年部门决算情况
发布日期:2017-09-08    发布机构:迎江区城乡建设局    信息来源:迎江区城乡建设局    

一、部门主要职能

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市城乡建设工作的方针、政策和法律法规。

(二)负责村镇工程建设的指导。

(三)负责小街小巷照明设施管理。

(四)配合上级业务部门做好绿化管理工作,协助街道社区做好小街小巷绿化工作。

(五)参与建设领域安全生产监督检查、环境卫生综合整治和文明创建工作。

(六)负责辖区内的住房保障申报和管理。

(七)承办区政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,迎江区城乡建设局2016年度部门决算包括局本级决算,没有下属单位。与预算比较,增加(减少)0户。

 纳入迎江区城乡建设局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:



序号

单位名称

1

迎江区城乡建设局本级

 

 


三、城乡建设局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计475.31万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计175.16万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少16.1万元,增长 主要原因:厉行节约。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计202.98万元,其中:财政拨款收入202.98万元,占100% 。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计175.16万元,其中:基本支出147.24万元,占84%;项目支出27.92万元,占16% 。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计175.31万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计175.16万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计减少16.1万元, 主要原因:厉行节约。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出175.16万元,占本年支出的84%。与2015年相比,财政拨款支出减少31.63万元,降低15%。主要原因:小街小巷路建设任务已完成。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)0万元,占0%;文化体育与传媒(类)0万元,占0%;社会保障和就业(类)0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)0万元,占0%;城乡社区事务(类)支出175.16万元,占100%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.49万元,支出决算为175.16万元,完成年初预算的76%。决算数小于 预算数的主要原因一是人员变动减少;二是路灯建设任务完成。其中基本支出147.24万元,占84%;项目支出27.92万元,占16%。具体情况如下:

1. 城乡社区支出(类)

城乡社区管理事务(款)

  行政运行(项)年初预算231.49万元,决算175.16万元,完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因一是人员变动减少;二是路灯建设任务完成。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出175.16万元,其中人员经费125.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、 其他对个人和家庭补助支出;公用经费21.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

迎江区城乡建设局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度迎江区城乡建设局机关运行经费21.3万元,与2015年相比,增加4.75万元,增长22%,增长的原因是保障房任务增加。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度迎江区城乡建设局政府采购支出总额1.29万元,其中:政府采购货物支出1.29万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,迎江区城乡局共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0台/套,单价100万以上的专用设备0台/套。

 4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位2016年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。




附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:迎江区城乡建设局2016年度部门决算及三公经费公开.xls 下载