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索 引 号 003114468/201709-00139 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区财政局 发布日期 2017-09-08
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 区直机关事务管理局-2016年部门决算情况
内容概述
区直机关事务管理局-2016年部门决算情况
发布日期:2017-09-08    发布机构:迎江区财政局    信息来源:迎江区财政局    



一、部门主要职能

1、管理和安排使用区直单位住房基金和住房公积金;承办房改的具体事务性工作。

2、负责区直机关办公用房、公有职工住宅权属和产籍的综合管理。

3、负责区机关大院的综合管理,做好安全、防火、保卫、绿化、环卫等工作。

4、负责区机关综合会议室的安排和管理,做好机关大型会议的服务工作。

5、负责区机关大院的用水、用电、电话以及报刊、信件的分发工作。

6、负责区直机关公务用车车辆平台管理工作。

7、负责区机关食堂的管理工作。

8、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,迎江区区直机关事务管理局2016年度部门决算仅包括局本级决算,与预算比较,无变化。

无局属事业单位,无下属单位。

纳入迎江区区直机关事务管理局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

迎江区区直机关事务管理局局本级

 

 


三、迎江区区直机关事务管理局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计511.39万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计511.39万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计增加16.15万元,增长3.26%,主要原因:是增加防汛经费。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计510.02万元,其中:财政拨款收入510.02万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计511.39万元,其中:基本支出511.39万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计511.39万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计511.39万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加16.15万元,增长3.26%,主要原因:是增加防汛经费。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出511.39万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加16.15万元,增长3.26%。主要原因是增加防汛经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出486.63万元,占95%;农林水支出(类)24.75万元,占5%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.32万元,支出决算为511.39万元,完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因一是增加防汛经费。其中基本支出511.39万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

  政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

  行政运行(项)年初预算457.84万元,决算459.52万元,完成年初预算的100.4%。主要是调整基本工资标准。

2.一般公共服务(类)

 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

 一般行政管理事务(项)年初预算27.11万元,决算27.11万元,完成年初预算的100%

3.农林水支出(类)

  水利(款)

  防汛(项)年初未安排预算,决算24.75万元。决算数大于预算数的主要原因一是2016年防汛工作严竣,增加了防汛工作。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出511.39万元,其中人员经费220.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费291.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

迎江区区直机关事务管理局2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度迎江区区直机关事务管理局机关运行经费291.19万元,与2015年相比,减少31.28万元,减少9.3%,减少的原因是严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度迎江区区直机关事务管理局政府采购支出总额4.97万元,其中:政府采购货物支出4.97万元,占政府采购支出总额100%

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,迎江区区直机关事务管理局管理23辆车辆,其中一般公务用车23辆,车辆所有权均不在我局;单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套。
    4.
预算绩效管理工作开展情况

本单位2016年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 


附件:安庆市迎江区机关事务管理局2016年决算公开.xls 下载

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