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索 引 号 003114468/201709-00012 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区财政局 发布日期 2017-09-08
信息来源 关 键 词
主题分类 财政 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 区残联-2016年部门决算情况
内容概述
区残联-2016年部门决算情况
发布日期:2017-09-08    发布机构:迎江区财政局    信息来源:迎江区财政局    



 

一、部门主要职能

1依据国家规定的残疾标准,核发《中华人民共和国残疾人证》。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。

3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规,维护残疾人的合法权益。

4、团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,乐观进取,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

5、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,履行应尽的法律义务。

6、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议。

7、开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫解困、技能培训、社会保障、残疾预防、文化、体育及用具用品供应等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务

9、管理和指导各类残疾人社团组织。

10、承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,迎江区残疾人联合会2016年度部门决算为迎江区残疾人联合会本级决算。

三、迎江区残疾人联合会2016年度部门决算说明

  (一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计48.41万元(含年初结转结余),支出总计48.41万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少17.85万元,降低26.9%,主要原因是2015年含有在职职工逝世后抚恤金和费等。

   (二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计48.41万元,其中:财政拨款收入48.41万元,占100%

   (三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计48.41万元,其中:基本支出42.71万元,占88.23%,项目支出5.70万元,占11.77%

   (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计48.41万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计48.41万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少17.85万元,降低26.9%,主要原因是2015年含有在职职工逝世后抚恤金和丧葬费等。

   (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出48.41万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少17.85万元,降低26.9%,主要原因是2015年含有在职职工逝世后抚恤金和丧葬费等。

    2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)45.14万元,占93.24%;医疗卫生与计划生育(类)0.74万元,占1.53%;住房保障支出(类)2.53万元,占5.23%

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43.72万元,支出决算为48.41万元,完成年初预算的110.73%。决算数大于预算数的主要原因是因为追加了残疾人康复经费。其中基本支出42.71万元,占88.23%,项目支出5.70万元,占11.77%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)

 行政事业单位离退休(款)

    年初预算4.56万元,决算4.80元,完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加区残联退休工资调整经费。

    残疾人事业()

    行政运行(项)年初预算43.72万元,决算48.41万元,完成年初预算的110.73%。决算数大于预算数的主要原因一是本级财政部门追加残疾人康复项目经费。

    残疾人康复(项)年初预算0万元,决算5.7万元。决算数大于预算数的主要原因是本级财政追加贫困残疾儿童康复和贫困精神病住院补助项目经费。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)

 医疗保障(款) 

行政单位医疗(项)年初预算0.74万元,决算0.74万元,完成年初预算的100%

3.住房保障支出(类)

   住房改革支出(款)

   住房公积金(项)年初预算2.53万元,决算2.53万元,完成年初预算的100%

4.预算绩效管理工作开展情况:本单位2016年度无预算支出绩效项目评价。

   (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出42.71万元,其中人员经费30.78万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费11.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

      2016年迎江区残联没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

    1. 机关运行经费。

    2016年度迎江区残联机关运行经费11.05万元,与2015年相比,减少3.73万元,下降25.24%,下降原因是2016年其他商品服务支出减少。

    2.政府采购情况。

    2016年度迎江区残联政府采购支出总额0.87万元,其中:政府采购货物支出0.87万元,授予中小企业合同金额0.87万元,占政府采购支出总额100%。。

     3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,迎江区残联没有车辆。无单位50万元以上的通用设备

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



附件:区残联-部门决算.xls 下载