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索 引 号 788563932/201709-00002 信息分类 政府办部门预决算
发布机构 市迎江区政府办公室 发布日期 2017-09-08
信息来源 关 键 词
主题分类 政府办公室 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 迎江区政府办公室2016年部门决算情况
内容概述
迎江区政府办公室2016年部门决算情况
发布日期:2017-09-08    发布机构:市迎江区政府办公室    信息来源:市迎江区政府办公室    

 

一、部门主要职能

根据《关于印发安庆市迎江区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(迎政办〔2015〕40号)文件规定,迎江区政府办公室主要职能为:

(一)负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项;负责全区性重大活动的组织安排。

(二)协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(三)研究区政府各部门、各单位和各乡政府、街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导审批。

(四)督促检查区政府各部门、各单位和各乡政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况,及时向区政府领导报告;负责审核区政府系统目标管理单位年度目标任务,组织实施督查和考核。

(五)负责区政府值班、区长公开电话工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示;协助处理区政府各部门、各单位向区政府反映的重要问题;办理区政府领导交办的人民来信来访。

(六)协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(七)围绕区政府的工作部署或根据区政府领导同志的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向区政府领导同志反映情况,提出建议。

(八)负责区人大、区政协交办区政府办理的有关议案、建议、提案办理工作。

(九)负责全区政务公开工作的指导、协调和监督;负责全区政府系统电子政务建设的规划、组织指导和协调工作。

(十)负责组织协调外事、侨务等工作。

(十一)负责区政府法制工作。

(十二)负责各班子机关财务管理工作。

(十三)办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,迎江区政府办公室2016年度部门决算包括机关本级、所属事业单位和市国土局迎江分局、市规划局迎江分局决算与预算比较未增减单位。纳入迎江区政府办公室2016年度部门决算编制范围的单位共6个,未增加单位。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

政府办公室本级

2

法制办、应急办、信息中心

3

市国土局迎江分局

4

市规划局迎江分局

三、迎江区政府办公室2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计871.73万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计871.73万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少121.03万元,降低12.19%,主要原因:一是公车改革;二是公务费各项开支例行节约。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计535.94万元,其中:财政拨款收535.94万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计589.14万元,其中:基本支出589.14万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计871.73万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计871.73万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计减少121.03万元,降低12.19%,主要原因:一是公车改革;二是解聘司机减少开支。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出535.94万元,占本年支出的90.97%。与2015年相比,财政拨款支出减少184.65万元,降低25.62%。主要原因一是公车改革;二是解聘司机减少开支.

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出589.14万元,占100%.

 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.23万元,支出决算为589.14万元,完成年初预算的104.23%。决算数大于预算数的主要原因一是调整基本工资标准;二是调整社保缴费基数。其中基本支出589.14万元,占100%.

1.一般公共服务(类)

  行政运行(项)年初预算565.23万元,决算589.14万元,完成年初预算的104.23%。决算数大于预算数的主要原因一是调整基本工资标准;二是调整社保缴费基数。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出589.14万元,其中人员经费434.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费154.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

迎江区政府办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度迎江区政府办公室机关运行经费154.8万元,与2015年相比,减少48.01万元,下降23.67%,下降(增长)的原因是一是公车改革;二是公务费各项开支例行节约.主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度迎江区政府办公室政府采购支出总额27.85万元,其中:政府采购货物支出10.65万元,政府采购服务支出17.19万元。占政府采购支出总额100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,迎江区政府办公室共有车辆3辆,其中领导干部用车1辆、应急用车2辆;无单位价值50万以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备。

    4. 预算绩效管理工作开展情况

本单位2016年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:安庆市迎江区人民政府办公室.XLS 下载