索 引 号 683610026/201709-00008 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区人力资源和社会保障局 发布日期 2017-09-07
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体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 迎江区人社局2016年部门决算情况
内容概述
迎江区人社局2016年部门决算情况
发布日期:2017-09-07    发布机构:迎江区人力资源和社会保障局    信息来源:迎江区人力资源和社会保障局    

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规,拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、举措,并组织实施和监督检查。

(二)拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动措施,建设统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全区行政机关、事业单位人员的结构调整和全区有关人员的录用、调配工作。

(四)贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和离退休政策,建立机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(五)牵头推进全区事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理措施,参与人才开发和管理工作;落实专业技术人员管理和继续教育政策,负责全区专业技术职称申报管理工作,推行专业技术职业资格制度,做好高层次专业技术人才管理和服务相关工作。

(六)负责全区促进就业工作,完善公共就业服务体系,统筹城乡就业,优化就业环境,促进创业带动就业。落实高校毕业生就业政策,统筹开展城乡劳动者技能培训。

(七)组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作;贯彻执行劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;落实非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;建立和完善人事争议调解仲裁制度;配合做好重大案件依法查处工作,协调有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(八)综合管理全区机关、企事业单位社会保险和城镇居民医疗保险工作。

(九)负责全区行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位人员综合管理,会同有关部门落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

(十)负责全区企业退休人员社会化管理和服务工作。

(十一)贯彻执行军队转业干部安置政策,落实有关企业军转干部待遇。

(十二)会同乡人民政府、街道办事处管理劳动保障专管员,并进行行业业务指导;负责全区人力资源和社会保障数据统计工作。

(十三)承办区政府交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,迎江区人社局2016年度部门决算包括局本级决算(含区人才交流中心)和局属事业单位决算,局属事业单位包括区就业管理局,区劳动保障监察大队,区社保会保障服务中心。2017年度,区就业管理局和区人才交流中心合并为迎江区公共就业和人才服务中心,同时新成立迎江区劳动人事争议仲裁院。

纳入迎江区人社局2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

迎江区人社局本级

2

迎江区就业管理局

3

迎江区劳动保障监察大队

4

迎江区社会保障服务中心

三、人社局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计636.05万元(含年初结转结余163.78万元),支出总计636.05万元(含年末结转结余53.99万元)。与2015年相比,收、支总计各减少3.42万元,降低0.53%,基本持平。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计472.27万元,其中:财政拨款收入463.93万元,占98.23%;其他收入8.35万元,占1.77%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计582.06万元,其中:基本支出582.06万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计627.68万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计627.68万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少4.17万元,降低0.66%,基本持平。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出582.06万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加113.96万元,增长24.35%。主要原因一是追加2016年全区老字号人员生活补助;二是追加2016年“三支一扶”人员生活补助;三是职工工资,社保及公积金调增。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出40.42万元,占6.94%;社会保障和就业(类)541.63万元,占93.06%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.79万元,支出决算为582.06万元,完成年初预算的201.55%。决算数大于预算数的主要原因一是追加2016年“三支一扶”人员生活补助40.42万元;二是追加2016年全区老字号人员生活补助122.38万元;三是支付全区公务人员医疗二次报销和补助费94.10万元;四是支付单位职工2014年绩效考核奖励金22.05万元;五是工资,社保及公积金调增。其中基本支出582.06万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

人力资源事务(款)

其他人力资源事务(项)年初预算0万元,决算40.42万元。决算数大于预算数的主要原因追加2016年“三支一扶”人员生活补助。

2.社会保障和就业(类)

人力资源和社会保障管理事务(款)

行政运行(项) 年初预算288.79万元,决算419.25万元(含就业管理事务86.34万元,2016年度预算时区就业管理局用行政运行科目,决算时改为就业管理事务科目),完成年初预算的145.17%。决算数大于预算数的主要原因一是支付本单位职工2014年绩效考核奖励金22.05万元;二是支付全区公务人员医疗二次报销和补助费94.10万元;三是工资,社保及公积金调增。

3.社会保障和就业(类)

其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)年初未安排预算,决算122.38万元。决算数大于预算数的主要原因追加2016年全区老字号人员生活补助费。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出582.06万元,其中人员经费524.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费57.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

迎江区人社局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度迎江区人社局机关运行经费57.39万元,与2015年相比,减少3.47万元,下降5.70%,下降原因是严格执行“八项规定”和区委区政府关于厉行节约反对浪费的规定。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度迎江区人社局政府采购支出总额1.08万元,其中:政府采购货物支出1.08万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,迎江区人社局共有车辆1辆,一般执法执勤用车1辆;我单位无单价50万以上的通用设备和单价100万以上的专用设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

本单位2016年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

附件:       1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

人社局2016年度决算公开表