索 引 号 00311445X/201709-00003 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区卫生和计划生育委员会 发布日期 2017-09-07
信息来源 关 键 词
主题分类 卫生 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 迎江区卫计委2016年部门决算情况
内容概述
迎江区卫计委2016年部门决算情况
发布日期:2017-09-07    发布机构:迎江区卫生和计划生育委员会    信息来源:迎江区卫生和计划生育委员会    

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和标准规范。推进医药卫生体制改革,研究拟订全区卫生改革发展的目标规划和政策措施,依法对全区各类医疗卫生机构实施监督管理。 

(二)统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,指导全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

(三)贯彻实施疾病预防控制规划与策略,承担全区疾病预防控制的组织、协调、督查等项工作,在市疾控中心的指导下,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。 

(四)贯彻执行卫生应急政策措施,制订突发公共卫生事件应急预案,负责突发公共卫生事件监测报告,在市疾控中心的指导下,做好全区重点传染病疫情和突发公共卫生事件的应急处置。 

(五)负责对许可范围内的医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全依法进行行业监督指导,配合协调市卫生监督部门对以上机构开展执法检查。组织乡镇卫生院、社区卫生服务机构协助市卫生监督部门对辖区内的公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治进行卫生监督管理。 

(六)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施;负责新型农村合作医疗的综合管理;负责全区妇幼保健综合管理和监督;指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

(七)促进中医药事业发展、继承和发展中医药文化,组织开展中医药推广、应用和传播工作。 

(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。 

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。 

(十)负责卫生和计划生育信息化建设,依法组织实施统计调查,建设全区人口基础信息库。 

(十一)组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。 

(十二)完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实。监督落实计划生育一票否决制。 

(十三)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作。 

(十四)承担区爱国卫生运动委员会、区政府地方病防治领导小组日常工作。 

(十五)承担区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市迎江区卫计委2016年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位决算,与预算一致。

纳入迎江区卫计委2016年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市迎江区卫生和计划生育委员会(含计生委)本级

2

安庆市迎江区农村合作医疗管理中心

3

安庆市迎江区长风乡中心卫生院

4

安庆市迎江区新洲乡卫生院

5

安庆市迎江区龙狮桥乡卫生院

6

安庆市医疗器械监修所

 

三、迎江区卫计委2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计4151.91万元,支出总计4320.06万元。与2015年相比,收、支总计各减少1462.1万元和1293.95万元,下降35.21529.95%,主要原因:减少项目资金的支出。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4151.91万元,其中:财政拨款收入3875.15万元,占93.33%;上级补助收入103.63万元,占2.49%;事业收入158.77万元,占3.83%;其他收入14.36万元,占0.35%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4320.06万元,其中:基本支出1187.42万元,占27.48%;项目支出3132.65万元,占72.51%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3875.15万元,支出总计4152.68万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1482.79万元、1205.26万元,分别下降38.26%29.02%。主要原因:减少项目资金的支出。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3875.15万元,占本年支出的93.31%。与2015年相比,财政拨款支出减少1482.79万元,下降38.26%。主要原因:减少项目资金的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育(类)支出4122.32万元,占99.26%;农林水(类)支出30.36万元,占0.74%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3844.78万元,支出决算为4152.68万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整基本工资标准;二是调整社保缴费基数。其中基本支出1020.04万元,占24.56%;项目支出3132.65万元,占75.43%。具体情况如下:

1.医疗卫生与计划生育管理事务(类)

一般行政管理事务(项)年初预算568万元,决算568.13万元,完成年初预算的100.02%。决算数大于预算数的主要原因是开展创建省级慢性病综合防控示范区工作。

2.基层医疗卫生机构(类)

乡卫生院(款)年初预算497万元,决算497.79万元,完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资标准。

3.公共卫生(类)

基本公共卫生服务(款)年初预算1183万元,决算1183万元,完成年初预算的100%

4.医疗保障(类)

新型农村合作医疗(项)年初预算1901万元,决算1904万元,完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是增加城乡医疗救助。

5.计划生育事务(类)

计划生育服务支出(款)年初预算16万元,决算16.22万元,完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他计划生育事务支出。

6.其他医疗卫生与计划生育(类)

其他医疗卫生与计划生育支出(项)年初未安排预算,决算120.55万元,主要原因是承办区政府交办的其它事项。

7.农林水(类)

水利(款)防汛支出(项)年初未安排预算,决算30.36万元。决算数大于预算数的主要原因是承办区政府交办的其它事项。

8.住房保障支出(类)

 住房改革支出(款)

 住房公积金(项)年初预算35.34万元,决算35.34万元,完成年初预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1020.04万元,其中人员经费628.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金;公用经费391.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

迎江区卫计委2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度迎江区卫计委机关运行经费568.13万元,与2015年相比,减少124.23万元,下降21.86%,下降的原因是严格执行“八项规定”和区委区政府关于厉行节约反对浪费的规定。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度迎江区卫计委政府采购支出总额7.56万元,其中:政府采购货物支出7.56万元。占政府采购支出总额100%

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,我单位无单位价值50万以上的通用设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

本单位2016年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式:安庆市迎江区卫生和计划生育委员会   电话:0556-5866415

附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:附件:2016年度部门决算经费公开表.xls 下载