信息公开目录
索 引 号 781066730/201709-00068 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区农林局 发布日期 2017-09-07
信息来源 关 键 词
主题分类 农业、林业、水利 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 迎江区农林局2016年部门决算情况说明
内容概述
迎江区农林局2016年部门决算情况说明
发布日期:2017-09-07    发布机构:迎江区农林局    信息来源:迎江区农林局    

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央、省、市农业农村经济发展和林业发展、林业生态环境建设的法律法规、方针政策;组织全区农林业和农村经济政策调查研究;拟订全区农林业和农村经济中长期规划和年度发展计划,经批准后组织实施。

(二)指导、监督农村土地承包、土地经营权流转和承包纠纷仲裁管理;监督减轻农民负担、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理;指导全区森林资源调查、规划、设计及管理;组织编制、审核全区森林采伐限额并监督执行,负责林地、林权管理,会同有关部门调解处理林权纠纷;负责林地征用、占用初审及主要森林资源有偿使用。

(三)指导农林生产,落实促进主要农林业生产发展的政策措施;组织各类农林业基地及工程项目建设和种苗管理,负责农林业资金的管理和使用。

(四)实施科教兴农(林)战略,推广农林新技术;组织协调农林业专业技术人员继续教育和农民技术培训工作;指导技术创新和服务体系建设,推进农林业产业化经营。

(五)负责农林产品质量安全监管;负责对农林业投入品(种子、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、肥料等)质量的监测和依法监管。

(六)承担农林业防灾减灾工作,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后农林业生产恢复工作。 

(七)负责农林业重大有害生物防治和重大动物疫病防控;负责兽医医政、林政和渔政、渔港、渔船的监管工作。

(八)指导农林业生态环境保护建设,促进生态农林业的发展;组织保护并合理开发利用林地、湿地和水生、陆生野生动植物资源;指导、监督和协调造林绿化、森林防火工作。

(九)指导美好乡村现代农业产业发展。

(十)负责农机购置补贴发放和农机安全监督工作。

(十一)负责扶贫开发的组织、协调和管理工作,审定、管理扶贫项目,落实扶贫监测、统计和科教扶贫、社会扶贫工作。

(十二)参与全区农林业对外合作交流,开展农林业项目招商活动。

(十三)承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,迎江区农林局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入迎江区农林局2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

区农林局本级

2

区农林畜牧技术推广中心

3

区渔政渔港监督管理站

4

区动物卫生监督所

三、区农林局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计183.26万元(含年初结转结余),支出总计183.26万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少66.45万元,降低36%,主要原因:一是预算支出进度缓慢,财政收回年初预算资金;二是工作人员减少,工资支出相应减少;三是项目资金减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计183.26万元,其中:财政拨款收入181.26万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计183.26万元,其中:基本支出154.33万元,占84%;项目支出28.93万元,占16%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计181.26万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计181.26万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少66.45万元,36%,主要原因:一是工作人员减少,工资支出相应减少,二是项目资金减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出181.26万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少66.45万元,降低36%。主要原因一是工作人员减少,工资支出相应减少;二是项目资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:农林局支出181.26万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.33万元,支出决算为181.26万元,完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因一是预算支出进度缓慢,财政收回年初预算资金;二是年中工作人员变动,工资支出相应减少;三是项目资金减少。

农林水支出(类)年初预算225.33万元,决算181.26万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因一是预算支出进度缓慢,财政收回年初预算资金;二是年中工作人员变动,工资支出相应减少;三是项目资金减少。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出154.33万元,其中人员经费142.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费12.28万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

迎江区农林局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2016年度迎江区农林局机关运行经费11.2万元,与2015年相比,增加11.2万元,下降16%,下降的原因是反对浪费,从简节约。主要用于保障单位运行,用于购买服务和公车运行。

2.政府采购情况。

本部门在一般公共预算财政拨款经费中无政府采购。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,迎江区农林局帐面共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

 4. 预算绩效管理工作开展情况

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:迎江区农林局2016年决算表.xls 下载