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索 引 号 790108744/201709-00003 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区水利局 发布日期 2017-09-07
信息来源 关 键 词
主题分类 水利、水务 服务对象分类
体裁分类 公告 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 迎江区水利局2016年部门决算情况
内容概述
迎江区水利局2016年部门决算情况
发布日期:2017-09-07    发布机构:迎江区水利局    信息来源:迎江区水利局    

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策,组织实施水利工作的地方性法规、政府规章和政策;组织编制区政府确定的重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见;提出水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;实施水资源的统一监督管理,会同有关部门拟订水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作,对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制区防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导主要江河、河口和滩涂的治理和开发,组织、指导江堤建设,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

(七)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2016年度部门决算单位构成 

从决算单位构成看,迎江区水利局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算合计4户。纳入迎江区水利局2016年度部门决算编制范围的单位,局机关本级、金家闸排污站、鸭儿沟排涝站、窑沟排灌站。

三、2016年度公共预算收入支出决算总体情况说明 

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计473.90万元,支出总计473.90万元。与2015年相比:收入支出减少1234.7万元,主要原因:调整2016年决算统计口径,对于区级财政安排水利工程设施维护经费不列入部门决算中。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合473.90万元,其中:财政拨款收入473.90元。 

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计473.90万元,其中:基本支出323.60万元,占68.28%;项目支出150.3万元,占31.72%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计473.90万元,支出总计473.90万元。与2015年相比,收入支出减少1234.7万元,主要原因:调整2016年决算统计口径,对于区级财政安排水利工程设施维护经费不列入部门决算中。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出473.90万元,与2015年相比,收入支出减少1234.7万元,主要原因:调整2016年决算统计口径,对于区级财政安排水利工程设施维护经费不列入部门决算中。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.8万元,支出决算为323.6万元,完成年初预算的18.62%。决算数大于预算数的主要原因:工资、社会保障费、职工抚恤金等基本经费增加

项目支出年初预算45万元,其他部分由财政直接列全区预算,所以2016年度决算150.3万元,具体情况如下:

1)行政运行(201)决算数11.3万元,系排涝电费;

2)其他城乡社区管理事务支出(212)决算数36.3万元,系排涝电费及泵站维修费;

3)防汛经费(213)决算102.7万元,系2016年度防汛正常预算及追加防汛经费。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出323.6万元,其中人员经费303.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费20.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市水利局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”)

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2016年度迎江区水利局机关运行经费323.6万元,主要用于水利局及下属单位的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭补助支出、办公费、、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

2.政府采购情况

2016年度迎江区水利局政府采购货物计划总额6.37万元,合同支出6.32万元,占政府采购支出总额99.21%

3. 国有资产占有使用情况

截止到20161231日,固定资产总额2957.5 万元,其中办公房屋3375.94平方米 ,一般执法执勤用车1辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年度小型水利工程改造提升级配套资金项目:通过项目的实施,农业基础设施得到进一步改善,抗旱和除涝效益明显,水稻、小麦、棉花等大宗农产品产量明显提升,农民收入得到提高。项目实施后有效提高农田的抗灾能力,确保农田旱涝保收,有利于社会稳定;建成的工程能很好地发挥应有的工程效益。项目实施后,节约水资源、有效减少水土流失,实现水清岸绿,美化乡村面貌,改善生产、生活环境,生态效益明显。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
         5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:   1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 


附件:2016年度部门决算及三 公经费公开表.xls 下载