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索 引 号 550150759/201709-00008 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区环境保护局 发布日期 2017-09-07
信息来源 关 键 词
主题分类 环境监测、保护与治理 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市迎江区环境保护局2016年部门决算情况
内容概述
安庆市迎江区环境保护局2016年部门决算情况
发布日期:2017-09-07    发布机构:迎江区环境保护局    信息来源:迎江区环境保护局    

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省环境保护工作的方针政策和法律、法规。组织编制并监督实施全区环境保护规划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;组织协调区内重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理;组织拟定区环境保护应急预案;负责环境监察。

(三)落实区政府污染减排目标责任。组织拟定并监督实施主要污染物排放总量控制、排污许可证制度;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查全区污染物减排任务完成情况。

(四)组织实施大气、水体、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品等的污染防治;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护;组织指导城镇和农村的环境综合整治;监督射线装置污染防治。

(五)从源头预防、控制环境污染和环境破坏的发生,受区政府委托组织对区内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批建设项目环境影响评价文件。

(六)组织实施建设项目“三同时”、排污费的核定、排污申报等环境保护法律法规;组织开展环境保护专项行动和专项治理工作;组织开展环境执法工作.

(七)组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护

(八)承办区委、区政府交办的各项具体工作任务;承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,迎江区环境保护局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位迎江区环境监察大队决算。迎江区环境保护局为2015年度5月分立的单位。

纳入迎江区环境保护局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

迎江区环境保护局本级

2

迎江区环境监察大队


三、安庆市迎江区环境保护局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计157.42万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计157.42万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加54.86万元,增53.49%,主要原因:迎江区环境保护局为2015年度5月分立的单位。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计138.30万元,其中:财政拨款收入138.30万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计152.68万元,其中:基本支出104.15万元,占68.21%;项目支出48.53万元,占31.79%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计156.42万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计156.42万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加54.86万元,增长54.02%,主要原因:迎江区环境保护局为2015年度5月分立的单位。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出152.68万元,占本年支出的96.99%。与2015年相比,财政拨款支出增加69.24万元,增长82.98%。主要原因为迎江区环境保护局为2015年度5月分立的单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:节能环保(类)支出67.37万元,占44.12%;城乡社区(类)支出85.31万元,占55.88%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.91万元,支出决算为152.68万元,完成年初预算的125.24%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增资;二是项目经费增加。其中基本支出104.15万元,占68.21%;项目支出48.53万元,占31.79%。具体情况如下:

1.节能环保支出(类)

 环境保护管理事务(款)

 行政运行(项)年初预算40.00万元,决算43.37万元,完成年初预算的108.43%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费支出等增加。

污染防治(款)

其他污染防治支出(项)年初未安排预算,决算24.00万元。决算数大于预算数的主要原因是农村节能减排工作的开展。

2.城乡社区支出(类)

  城乡社区管理事务(款)

  行政运行(项)年初预算81.91万元,决算85.31万元,完成年初预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出104.15万元,其中人员经费86.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费17.20万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市迎江区环境保护局2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度迎江区环境保护局机关运行经费17.20万元,与2015年相比,减少3.08万元,下降15.19%,下降原因主要是严格执行“八项规定”和关于厉行节约反对浪费的规定。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度迎江区环境保护局政府采购支出总额1.74万元,其中:政府采购货物支出1.74万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,迎江区环境保护局共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆;单位无价值50万以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备。
    4. 预算绩效管理工作开展情况

本单位2016年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                             


附件:2016年度部门决算.xls 下载

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