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索 引 号 682099203/201709-00023 信息分类 部门预决算
发布机构 迎江区文化委员会 发布日期 2017-09-06
信息来源 关 键 词
主题分类 文化、广电、新闻出版 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 迎江区文化委员会2016年部门决算公开说明
内容概述
迎江区文化委员会2016年部门决算公开说明
发布日期:2017-09-06    发布机构:迎江区文化委员会    信息来源:迎江区文化委员会    
 

一、主要职责

(一)区文化委员会

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、新闻出版及版权工作的法律法规和方针政策;研究制定全区文化艺术、广播电视、新闻出版及版权工作的发展目标,编制中长期发展规划和年度执行计划,并组织实施;协调文化广电新闻出版事业发展的比例关系;指导全区文化广电新闻出版管理体制改革。

2、制定全区文化艺术、广播电视、新闻出版产业发展规划并指导、协调其产业发展;按公共财务管理要求,监督财政核拨的专项经费使用、公益文化(公共文化产品和服务)的采购、戏曲基金的使用。

3、研究制订全区文化事业基本建设规划,统筹安排国家和地方拨付(筹集)的文化建设经费;参与规划、实施全区和市重点文化项目建设;指导直属单位搞好基建工程的管理工作。

4、综合管理全区文化艺术事业,指导文化艺术创作、研究、教育与生产;组织全区性重大文化艺术演出活动,繁荣发展黄梅戏等艺术事业、推动各门类艺术的共同发展。

5、加强全区公共图书馆建设,指导协调各类图书馆相互合作、资源共享和协调发展;推动全区公共图书馆自动化、网络化和标准化建设。

6、综合管理全区社会文化事业,制订社会文化事业发展规划并组织实施;组织全区性重大社会文化活动;指导各类社会文化事业的建设与发展,推进城乡文化创先和文化艺术普及工作;指导全区非物质文化遗产申报和保护工作。

7、综合管理全区电影放映市场、广播电视事业,监督有关电影法规的执行;指导全区城乡电影放映网的建设。

8、指导、监督全区重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作;负责审核申报国家、省和市级重点文物保护单位;承担历史文化名城、保护区的相关审核、申报工作;依法监督管理文物市场。

9、管理全区文化市场,制订全区文化市场发展的具体规划和管理目标;扶持和发展农村文化市场;研究文化市场发展态势,指导文化市场稽查工作。

10、管理全区版权事业,制定全区版权事业发展规划和管理目标;指导版权稽查工作,查处侵权案件。

11、管理全区对外文化交流工作。

12、指导全区戏曲艺术研究和文化广电新闻出版科技工作;规划和实施文化广电新闻出版行业的人才队伍建设,推进系统内人事制度改革;制定文化广电新闻出版科技成果的鉴定、评奖和推广,开展科技信息服务。

13、承办区政府交办的其他工作。

(二)区体育局

1、贯彻执行《中华人民共和国体育法》等国家和地方有关体育工作的法律、法规和方针政策,统筹规划全区体育事业,组织实施国务院颁布的全民健身计划纲要和奥运争光计划。

2、指导并组织开展多种形式的城乡体育健身活动,为提高国民素质、发展经济、促进精神文明建设服务。

3、组织管理形式多样的业余训练,协助搞好学校体育,为社会培养体育骨干,做好本区体育人才的挖掘、选拔和培训,并负责向上一级体育部门输送我区的优秀体育苗子,提高全区竞技体育运动水平,为国家培养、输送体育后备人才。

4、依法保障群众参加体育锻炼的权益,建设和管理保护体育场地设施,并监督其正常使用。

5、发展体育产业,负责拟订全区体育市场管理的政策和体育市场的发展规划,依法归口管理体育市场,管理和监督全区体育彩票销售工作。

6、加强社会体育指导员和体育工作者队伍建设,组织和指导体育宣传,体育科研工作,不断提高体育队伍人员的业务素质。

7、负责参加区以上运动会,组织协调和管理体育竞赛工作。

8、指导区体育总会开展体育工作;协助有关部门管理体育社团;依法管理健身气功。

9、承办区政府交办的其他工作。

二、2016年度部门决算单位构成

从预算单位构成看,安庆市迎江区文化委员会2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入安庆市迎江区文化委员会2016年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市迎江区文化委员会本级

2

安庆市迎江区文化馆

3

安庆市人民剧院

4

安庆市胜利影剧院

5

安庆市皖江影剧院

三、区文化委员会财政决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

  迎江区文化委员会2016年一般决算安排支出596.95万元,其中文化委员会本级 210.3万元,文化馆111.27万元、人民剧院132.22万元、胜利影剧院65.65万元、皖江影剧院77.51万元。与2015年相比,收、支总计各增加94.23万元,增长18.74%,主要原因:一是退休人员增资,养老保费增加;二是在职人员增资,费用随之增加;三是民生工程基层单位数增加,费用也随之增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1220.29万元,其中:财政拨款收入596.95万元,占48.92%;事业收入60.95万元,占5%;上级补助收入320.96万元,占26.30%;经营收入240.81万元,占19.73%;其他收入0.62万元,占0.05%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1227.88万元,其中:基本支出987.07万元,占80.39%;经营支出240.81万元,占19.61%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计596.95万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计596.59万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入增加94.23万元,增长18.74%,支出增加93.87万元,增长18.67%,增长主要原因:一是退休人员增资,养老保费增加;二是在职人员增资,费用随之增加;三是民生工程基层单位数增加,费用也随之增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出596.59万元,占本年支出的48.59%。与2015年相比,财政拨款支出增加12694.23万元,增长18.74%。增长主要原因:一是退休人员增资,养老保费增加;二是在职人员增资,费用随之增加;三是民生工程基层单位数增加,费用也随之增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)年初预算596.95万元,决算596.59万元,完成年初预算的99.94%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.97万元,支出决算为596.59万元,完成年初预算的112.15%。决算数大于预算数的主要原因:一是退休人员增资,养老保费增加;二是在职人员增资,费用随之增加;三是民生工程基层单位数增加,费用也随之增加。

其中基本支出596.59万元,占100%。具体情况如下:

文化体育与传媒支出(类):文化体育与传媒年初预算为531.97万元,支出决算为596.59万元,完成年初预算的112.15%。决算数大于预算数的主要原因:一是退休人员增资,养老保费增加;二是在职人员增资,费用随之增加;三是民生工程基层单位数增加,费用也随之增加。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出596.59万元,其中人员经费418.11万元,主要包括:基本工资93.59万元、其他社会保障缴费17.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.36万元、退休费276.57万元、抚恤金1.42万元、住房公积金20.70万元;公用经费178.48万元,主要包括:办公费48.54万元、印刷费4.94万元、差旅费1.23万元、维修(护)费10.00万元、会议费0.50万元、培训费3.30万元、公务接待费2.86万元、委托业务费74.00万元、公务用车运行维护费0.67万元、其他商品服务支出32.44万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年我单位没有政府性基金预算收入和支出。

 ()其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度迎江区文化委机关运行经费178.48万元,与2015年相比,减少78.28万元,减少30.49%,减少的主要原因是减少相关工作经费。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度迎江区文化委政府采购支出总额3.96万元,均为政府采购服务支出3.96万元。授予中小企业合同金额3.96万元,占政府采购支出总额100%

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,迎江区文化委共有车辆0辆,单位不占用国有资产。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:文化委2016年决算公开表.xls 下载