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索 引 号 003110299/201708-00118 信息分类 部门预决算
发布机构 市水利局 发布日期 2017-08-30
信息来源 关 键 词
主题分类 水利、水务 服务对象分类 其他
体裁分类 其他 生命周期分类 其他
文 号 信息格式/语种 DOC
信息名称 安庆市水利局2016年部门决算情况
内容概述
安庆市水利局2016年部门决算情况
发布日期:2017-08-30    发布机构:市水利局    信息来源:市水利局    


安庆市水利局2016年部门决算情况

一、部门主要职能 

(一)贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和政策,组织实施水利工作的地方性法规、政府规章和政策;组织编制市政府确定的重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见;提出水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;实施水资源的统一监督管理,会同有关部门拟订水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,会同环境保护行政主管部门和其他有关部门组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责组织水文水资源监测、全市水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情况预报和水资源公报。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导主要江河、河口和滩涂的治理和开发,组织、指导江堤建设,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。

(八)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、泵站改造、雨水集蓄利用等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(十)负责重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处,协调、仲裁水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;组织实施对河道采砂的监督、管理。

(十一)负责水利科技工作。组织、指导水利行业质量监督工作,组织实施水利行业的技术质量标准和水利工程的规程规范;组织水利科学研究、技术引进和科技推广。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2016年度部门决算单位构成 

从决算单位构成看,安庆市水利局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算17户。2016年度预算比较,无增减变化,详细情况见下表:


序号

单位

序号

单位

1

安庆市水利局本级

10

安庆市水利局麻塘湖水库管理所

2

安庆市水利局小水电管理所

11

安庆市重点水利工程建设管理局

3

安庆市水利局机关生活管理处

12

安庆市长江河道管理局

4

安庆市水土保持预防监督站

13

安庆市长江河道管理局一分局

5

安庆市防汛抗旱物资器材储运站

14

安庆市长江河道管理局二分局

6

安庆市水利局机电排灌管理所

15

安庆市长江河道管理局三分局

7

安庆市水政监察支队

16

安庆市花凉亭水库管理局

8

安庆市花凉亭灌区管理局

17

安庆市水利规划办公室

9

安庆市水利工程质量监督站

 

 


三、水利局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计9694.04万元(含用事业基金弥补收支差额0.59万元和年初结转834.16万元),支出总计9694.04万元(含年末结转556.07万元)。与2015年相比,收、支总计各增加1805.74万元,增长22.89%,主要原因是项目支出的增加。其中:2016年特大洪灾,防汛专项增加75万元、防汛物资的采购和防汛设备的购置809.3万元、水系综合治理项目232.61万元、水利规划编制128.2万元、皖河治理项目123万元、城市防洪规划21万元、水资源有关管理治理监控项目269.44万元等。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计8859.28万元,其中:财政拨款收入7575.58万元,占85.51%;事业收入1149.96万元,占12.98%;上级补助50万元,占0.56%;其他收入83.75万元,占0.95%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9137.97万元,其中:基本支出4594.33万元,占50.28%;项目支出4543.63万元,占49.72%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计8368.30万元(含年初财政拨款结转792.73万元),支出总计8368.30万元(含年末财政拨款结转515.59万元),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1960.8万元,增长30.60%,主要原因:一是人员工资的提高以及相应的社会保障缴费和住房公积金的提高;二是财政拨款的项目经费的增加,例如2016年特大洪灾,防汛专项的增加、防汛物资的采购和防汛设备的购置、水系综合治理项目、水利规划编制、皖河治理项目、城市防洪规划、水资源有关管理治理监控项目等重大水利工程项目的投入。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出7852.72万元,占本年支出的85.94%。与2015年相比,财政拨款支出增加2235.22万元,增长39.79%。主要原因一是基本出的增加,在职人员工资、离退休费调整;二是水利工程项目的投入增加、特大洪水期防汛抗灾经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.58万元,占0.03%;社会保障和就业(类)787.32万元,占10.02%;医疗卫生与计划生育(类)189.83万元,占2.42%;节能环保支出(类)支出35万元,占0.45%;农林水(类)支出6687.27万元,占85.16%;住房保障支出(类)支出150.72万元,占1.92%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6772.94万元,支出决算为7852.72万元,完成年初预算的115.94%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的增加;二是项目经费的增加,特大防汛经费的增加。其中基本支出3713.21万元,占47.29%;项目支出4139.50万元,占52.71%。具体情况如下:

1.一般公共服务(201)

  商贸事务(13)

  招商引资(308)年初预算0万元,决算2.58万元。决算数大于预算数的主要原因根据本局当年实际招商工作内容追加经费。

2.社会保障和就业(208)

  行政事业单位离退休(05)

  归口管理的行政单位离退休(01)年初预算344.90万元,决算382.2万元,完成年初预算的110.81%。决算数大于预算数的主要原因是离退人员的工资增加。

事业单位离退休(02)年初预算306.02万元,决算150.9万元,完成年初预算的49.31%。决算数小于预算数的主要原因是全额事业单位退休人员的工资由人保局社会化发放。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)年初预算0万元,决算221.75万元。决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险2016年未纳入预算,2016年实际发生时追加经费。

抚恤(08)

死亡抚恤(01)年初预算为0万元,决算32.35万元。决算数大于预算数的主要原因当年死亡抚恤经费根据当年实际死亡人数追加。

其他社会保障和就业支出(99)

其他社会保障和就业支出(01)年初预算为0万元,决算0.12万元。决算数大于预算数的主要原因根据当年实际发生追加。

4.医疗卫生与计划生育支出(210)

  医疗保障(05)

  行政单位医疗(01)年初预算33.87万元,决算83.87万元,完成年初预算的247.62%。决算数大于预算数的主要原因一离休人员的住院费不纳入预算,当年追加。

事业单位医疗(02)年初预算105.99万元,决算105.96万元,完成年初预算的99.97%,基本完成年初预算。

节能环保支出(211)

能源节约利用(10)

能源节约利用(01)年初预算0万元,决算35万元,当年增加项目支出。

农林水支出(213)

农业(01)

一般行政管理事务(02)年初预算0万元,决算3.31万元,上年结转支出。

水利(03)

行政运行(01)年初预算440.67万元,决算513.2万元,完成年初预算的116.46%。决算数大于预算数的主要原因机关公务员的工资福利增加

一般行政管理事务(02)年初预算318.88万元,决算372.33万元,决算数大于预算数的主要原因事业单位人员工资增加和上年结转支出。

机关服务(03)年初预算37.34万元,决算36.95万元,完成年初预算的98.96%。决算数大于预算数的主要原因办公设备采购结余。

水利行业业务管理(04)年初预算111.13万元,决算494.50万元,完成年初预算的444.97%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转资金。

水利工程建设(05)年初预算305万元,决算305万元,完成年初预算的100%。

水利工程运行与维护(06)年初预算1022.42万元,决算1375.07万元,完成年初预算的134.49%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转资金。

水利前期工作(08)年初预算1260万元,决算680.78万元,完成年初预算的54.03%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购招标的项目未完工,按合同规定的进度付款。

水利执法监督(09)年初预算56.75万元,决算60.33万元,完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转资金。

水土保持(10)年初预算83.51万元,决算86.28万元,完成年初预算的103.32%。决算数大于预算数的主要原因是水土保持监督站人员工资的增加。

水质监测(12)年初预算10万元,决算10万元,完成年初预算的100%。

防汛(14)年初预算495.6万元,决算1503.09万元,完成年初预算的303.29%。决算数大于预算数的主要原因是2016年特大洪灾,增加防汛经费,增加防汛物资、防汛器材的采购。

农田水利(16)年初预算1100万元,决算29.55万元,完成年初预算的2.69%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金包括三区的农田水利配套资金,由市财政直接下达各区。该项资金当年全部完成支付。

江河湖库水系综合整治(19)年初预算0万元,决算232.61万元,完成年初预算的303.29%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目。

水资源费安排的支出(31)年初预算50万元,决算279.44万元,完成年初预算的558.88%。决算数大于预算数的主要原因省级追加经费。

砂石资源费支出(32)年初预算0万元,决算9.52万元,决算数大于预算数的主要原因是省级追加经费。

其他水利支出(99)年初预算540.14万元,决算695.3万元,完成年初预算的128.73%。决算数大于预算数的主要原因支付上年结转资金、事业单位人员工资的增加。

5.住房保障支出(221)

  住房改革支出(02)

  住房公积金(01)年初预算150.72万元,决算150.72万元,完成年初预算的100%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3713.21万元,其中人员经费3469.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费243.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市水利局2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度安庆市水利局机关运行经费513.2万元,与2015年相比,增加45.3万元,增长9.67%,增长的原因是公务员的工资增加。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度安庆市水利局政府采购支出总额1382.21万元,其中:政府采购货物支出1312.22万元,政府采购工程支出32.33万元、政府采购服务支出37.7万元。授予中小企业合同金额1320.75万元,占政府采购支出总额95.55%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,安庆市水利局及下属单位共有车辆20辆,一般公务用车19辆、一般执法执勤用车1辆;单位价值200万以上的大型设备26台(套);房屋39736.94平方米,其中办公用房31316.85平方米、其他附属房8420.09平方米。

    4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,水利局按照指向明确、合理可行的原则,对2个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1359.59万元。全年共组织对2个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金1359.59万元。评价结果显示:1)、水资源取用在线监测系统建设项目:为全市各级水资源管理部门实时掌握以上取水户的取水动态,加强水资源管理提供了基础资料和技术支撑,取得了较好的效果。为了进一步加强全市水资源监控能力建设和拓展取水户在线监测的范围,决定开展安庆市市级取水户在线监测系统建设,对取水量达到一定规模且具备安装条件的取水户进行监控。(2)安庆市2015年度小型水利工程改造提升市级配套资金项目:通过项目的实施,农业基础设施得到进一步改善,抗旱和除涝效益明显,水稻、小麦、棉花等大宗农产品产量明显提升,农民收入得到提高。项目实施后有效提高农田的抗灾能力,确保农田旱涝保收,有利于社会稳定;建成的工程能很好地发挥应有的工程效益。项目实施后,节约水资源、有效减少水土流失,实现水清岸绿,美化乡村面貌,改善生产、生活环境,生态效益明显。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
             5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:       1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 


附件:安庆市水利局汇总.XLS 下载

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