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索 引 号 732993175/201708-00038 信息分类 部门预决算
发布机构 市土地收储中心 发布日期 2017-08-30 15:28:54
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文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市土地收购储备中心2016年部门决算情况
内容概述
安庆市土地收购储备中心2016年部门决算情况
发布日期:2017-08-30 15:28:54    发布机构:市土地收储中心    信息来源:市土地收储中心    


一、部门主要职能

(一)根据调控土地市场的需要,合理确定储备土地规模,编制土地储备计划。储备土地必须符合规划、计划,优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地。按照市政府和市土地资产管理委员会要求,根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求,收回、收购储备本市城市规划区范围内需盘活和调整的存量土地和其他增量土地,做好市城区城乡建设用地土地置换与增减挂钩的具体业务工作;负责集体土地统征工作,增强政府对土地供应的调控力度。
(二)负责管理和运作纳入政府土地储备库的土地,制定储备土地临时利用计划。在储备土地未供应前,及时办理土地登记手续,领取土地证书,对将储备土地或连同地上、地下建筑物、构筑物,通过出租、临时使用等方式加以利用。
(三)负责本市市区行政区域内土地的一级开发管理工作,合理确定土地前期开发规模,做好储备土地的前期整理,使之具备供应条件。

(四)在市土地管理委员会和财政部门的指导和监督下,加强与各金融机构的合作,负责对储备的土地以及实施前期开发进行融资活动,多渠道、多途径筹措资金,管理运作好土地收购储备资金,做到储备土地测算平衡。
(五)搞好综合统计,定期向市政府和市土地管理委员会报告运作情况。

(六)承办市政府和市土地管理委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市土地收储中心2015年度部门决算为中心本级决算,无下属单位。与预算比较,无增加(减少)。

纳入安庆市土地收购储备中2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市土地收购储备中心本级


三、安庆市土地收购储备中心2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计451.92万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计451.92万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计减少6.42万元,下降0.16%,支出总计增加110.95万元,增长32.97%,主要原因:一是工资调整;二是“三公”经费减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计390.88万元,其中:财政拨款收入364.12万元,占93.15%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入26.77万元,占6.85%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计447.45万元,其中:基本支出333.29万元,占74.49%;项目支出114.15万元,占25.51%;经营支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计364.12万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计364.12万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入总计增加159.82,增长78.23%,支出总计增加155.35万元,增长76.04%,主要原因:一是工资调整;二是三公经费减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出333.29万元,占本年支出的74.48%。与2015年相比,财政拨款支出增加128.99万元,增长63.13%。主要原因是工资调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)36.57万元,占10.17%;医疗卫生与计划生育(类)12.73万元,占3.54%;城乡社区支出(类)26.35万元,占7.33%;国土海洋气象等支出(类)255.92万元,占71.16%;住房保障支出28.07万元,占7.80%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.13万元,支出决算为333.29万元,完成年初预算的139.38%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。其中基本支出333.29万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)

行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项)年初预算9.89万元,决算10.39万元,完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因是退休工资调整。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)

行政单位医疗(项)年初预算0.3万元,决算0.3万元,完成年初预算的100%

3.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)

住房公积金(项)年初预算6.54万元,决算28.07万元,完成年初预算的429.20%。决算数大于预算数的主要原因一是工资调整,公积金基数增加;二是人员增加。

4.国土海洋气象等支出(类)

国土资源事务(款)

事业运行(项)年初预算183.79万元,决算255.92万元,完成年初预算的139.24%。决算大于预算数的主要原因工资调整。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出333.29万元,其中人员经费311.75万元,主要包括:基本工资64.19万元、津贴补贴62.14万元、奖金60.65万元、伙食补助费13.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.18万元、其他社会保障缴费15.70万元、其他工资福利支出22.38万元、退休费10.39万元、医疗费0.30万元、住房公积金30.09万元、购房补贴2.55万元、其他对个人和家庭补助支出3.53万元;公用经费21.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费3.21万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用18.33万元、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入26.35万元,本年支出26.35万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.“城乡社区支出”2016年度决算26.35万元,其中“土地出让业务支出”决算26.35万元,主要用于人员公积金支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度安庆市土地收购储备中心机关运行经费21.54万元,与2015年相比,增加9.14万元,增长73.71%,主要原因2016年机关单位公车改革,用于车贴补助及保障单位运行各项支出。

2.政府采购情况。

2016年度安庆市土地收购储备中心政府采购支出总额2.1873万元,其中:政府采购货物支出2.1873万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.1873万元,占政府采购支出总额100%

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,安庆市土地收购储备中心共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,安庆市土地收购储备中心未被抽选预算支出绩效评价。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



附件:公开报表.xls 下载
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