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索 引 号 00311007X/201708-00018 信息分类 部门预决算
发布机构 市科技局 发布日期 2017-08-30 15:13:18
信息来源 关 键 词
主题分类 科技 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市科学技术局2016年部门决算情况
内容概述
安庆市科学技术局2016年部门决算情况
发布日期:2017-08-30 15:13:18    发布机构:市科技局    信息来源:市科技局    
 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省科技工作的法律法规和方针政策;提出全市科技发展战略建议和科技体制改革的政策建议。

二)组织编制科技发展中长期规划,编制和组织实施年度科技计划;组织申报和实施国家、省各类科技计划项目;提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,推进科技创新体系建设。

(三)拟订促进科技金融结合的有关政策措施,组织实施科技金融计划。

(四)负责促进全市高新技术发展及产业化工作;推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。

(五)指导全市科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范。

(六)负责全市科技基础能力建设;提出全市科研条件保障和政策建议;负责推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(七)会同有关部门拟订科技人才工作的政策措施,参与全市科技人才队伍的建设和管理,负责高层次创新创业人才引进与培育工作。

(八)拟订促进国际科技合作、产学研合作的政策措施;负责推进我市与科研院所、高等院校的产学研合作;承担对外科技合作与交流工作,组织实施对外科技合作计划。

九)拟订促进农业科技进步政策措施;组织实施现代农业科技创新工作,指导农业科技示范园区的有关工作。

(十)指导、协调科技中介服务体系和技术市场建设,推动科技服务业发展;归口管理科技成果、科技奖励、科技宣传、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作;负责相关科技评估管理和科技统计工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

决算单位构成看,安庆市科技局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,不存在单位增减情况。

纳入安庆市科技局2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

01

安庆市科学技术局(本级)

02

安庆市专利管理局(知识产权局)

03

安庆市产学研合作处

04

安庆市高新技术创业服务中心

三、安庆市科技局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度,收入总计1745.44万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1745.44万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加429.14万元,增长32.60,主要原因:一是2016年工资调整和招录新增人员因素;二是2016年度兑现2015年度个人专利资助金额要比2015年兑现2014年度个人专利资助金额增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1745.44万元,其中:财政拨款收入1652.64万元,占94.68%;事业收入87.81万元,占5.03%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入5.00万元,占0.29%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1745.44万元,其中:基本支出771.68万元,占44.21%;项目支出973.77万元,占55.79%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度,财政拨款收入总计1652.64万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1652.64万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加442.14万元,增长36.53%,主要原因:一是2016年工资调整和增人增资因素;二是2016年度市专利管理局兑现2015年度个人专利资助金额要比2015年兑现2014年度个人专利资助金额增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度,一般公共预算财政拨款支出1652.64万元,占本年支出的94.68%。与2015年相比,财政拨款支出增加442.14万元,增长36.53%。主要原因:一是2016年工资调整因素;二是2016年度兑现2015年度个人专利资助金额要比2015年兑现2014年度个人专利资助金额增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度,一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出47.77万元,占2.89%;科学技术(类)1271.89万元,占76.96%;社会保障和就业(类)243.20万元,占14.72%;医疗卫生与计划生育(类)65.57万元,占3.97%;住房保障支出(类)24.21万元,占1.46%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度,一般公共预算财政拨款支出年初预算为1655.29万元,支出决算为1652.64万元,完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因,一是市科技局本级1.58万元项目支出预算指标结余;二是市创业服务中心年中追加安排的省创新建设专项资金预算指标结余1.07万元。其中,基本支出0.00万元,占0.00%;项目支出2.65万元,占100.00%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)47.77万元

2011308商贸事务-招商引资,年初预算8.27万元(年中追加),决算8.27万元,完成年初预算的100.00%

2011402知识产权事务-一般行政管理事务,年初预算3.50万元,决算3.50万元,完成年初预算的100.00%

 2011499知识产权事务-其他知识产权事务支出,年初预算36.00万元(年中追加),决算36.00万元,完成年初预算的100.00%

2.社会保障和就业(类)243.20万元

  2080501归口管理的行政单位离退休,年初预算201.94万元,决算201.94万元,完成年初预算的100.00%

2080502事业单位离退休,年初预算41.26万元,决算41.26万元,完成年初预算的100.00%

3.医疗卫生与计划生育支出(类)65.57万元

2100501行政单位医疗,年初预算64.52万元,决算64.52万元,完成年初预算的100.00%

2100502事业单位医疗,年初预算1.05万元,决算1.05万元,完成年初预算的100.00%

4.住房保障支出(类)

  2210201住房公积金,年初预算24.21万元,决算24.21万元,完成年初预算的100.00%

5.科学支出(类)1271.89万元

2060101行政运行,年初预算260.58万元,决算260.58万元,完成年初预算的100.00%

2060102一般行政管理事务,年初预算40.00万元,决算39.30万元,完成年初预算的98.25%。与预算相比,减少0.70万元,主要原因是市科技局本级项目支出预算指标结余0.70万元。

2060199其他科学技术管理事务支出,年初预算75.00万元,决算74.42万元,完成年初预算的99.21%。与预算相比,减少0.58万元,主要原因是市科技局本级项目支出预算指标结余0.58万元。

2060402应用技术研究与开发,年初预算166.00万元,决算164.92万元,完成年初预算的99.35%与预算相比,减少1.08万元,主要原因是市高新技术创业服务中心省安排的创新建设专项资金结余1.08万元。

2060699其他社会科学支出,年初预算3.44万元,决算3.44万元,完成年初预算的100.00%

2069901科技奖励,年初预算594.85万元,决算594.85万元,完成年初预算的100.00%.

2069999其他科学技术支出,年初预算134.67万元,决算134.38万元,完成年初预算的99.78%。与预算相比,减少0.29万元,主要原因是市科技局本级省追加科技创新专项资金结余指标0.29万元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度,财政拨款基本支出683.87万元,其中人员经费641.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费42.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 安庆市科技局2016年度没有政府性基金收入和支出。

()其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2016年度,安庆市科技局机关运行经费35.72万元,与2015年相比,减少2.06万元,下降5.45%,下降主要原因是公务用车因封存移交相关费用减少。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度安庆市科技局政府采购支出总额7.53万元,其中:政府采购货物支出7.53万元,政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%

3. 国有资产占有使用情况

截止到20161231日,安庆市科技局共有车辆2辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆(其中,移交公车办公务用车1辆)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套。

 4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,市科技局按照指向明确、合理可行的原则,对5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金112.00万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及财政资金30.00万元。评价结果显示,该项目基本完成了预期绩效目标。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:安庆市科学技术局2016年决算公开表.XLS 下载

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