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索 引 号 003110950/201708-00043 信息分类 部门预决算
发布机构 市民委(市宗教局) 发布日期 2017-08-30 09:32:26
信息来源 安庆市民委(宗教局) 关 键 词 部门决算
主题分类 民族、宗教 服务对象分类 公民
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市民委(宗教局)2016年部门决算情况
内容概述
安庆市民委(宗教局)2016年部门决算情况
发布日期:2017-08-30 09:32:26    发布机构:市民委(市宗教局)    信息来源:安庆市民委(宗教局)    
 

一、部门主要职能

市民族事务委员会(市宗教事务局)为市政府工作部门。

(一)市民族事务委员会的主要职责是:1、贯彻执行国家民族工作方针政策和法律法规,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。 2、起草民族工作规范性文件草案和政策规定,负责督促检查落实情况,保障少数民族的合法权益。3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。4、研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族聚居地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。5、负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。6、研究分析少数民族和民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。7、负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办市政府民族团结进步表彰活动。8、依法保护少数民族文化遗产,指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。9、负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作。 10、参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(二)市宗教事务局的主要职责是:1、贯彻执行国家宗教工作方针政策和法律法规,起草宗教事务工作规范性文件草案,制定有关政策措施并推动落实,负责宗教法律和政策的督促检查、宣传教育工作。2、研究宗教理论和市内外宗教现状,负责宗教动态和信息的汇总、分析,提出处理宗教领域问题的政策建议。3、依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。4、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。5、指导县(市)、区政府宗教事务部门依法履行管理职责、处理宗教事务的重大事件,协助相关部门做好防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。6、负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。7、负责宗教方面的外事归口管理工作,参与涉及宗教对外宣传工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市民委(宗教局)2016年度部门决算只有局本级决算,与预算比较,没有增加(减少)户数。

纳入安庆市民委(宗教局)2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市民委(宗教局)本级

 

三、民委(宗教局)2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计604.18万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计604.18万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加152.58万元,增长25.25%,主要原因:一是省追加拨付扶贫经费103万元;二是新疆挂职干部追加经费7万元;三是人员工资调整等。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计604.18万元,其中:财政拨款收入604.18万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计604.18万元,其中:基本支出355.44万元,占58.83%;项目支出248.74万元,占41.17%;经营支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计604.18万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计604.18万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加152.58万元,增长25.25%,主要原因:一是省追加拨付扶贫经费103万元;二是新疆挂职干部追加经费7万元;三是人员工资调整等。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出398.25万元,占本年支出的65.92%。与2015年相比,财政拨款支出减少3.25万元,降低0.82%。主要是增加1名在职转退休人员。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出398.25万元,占65.92%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)0万元,占0%;文化体育与传媒(类)0万元,0%;社会保障和就业(类)75.18万元,占12.44%;医疗卫生与计划生育(类)12.89万元,占2.13%;农林水支出(类)

103万元,占17.05%;住房保障支出(类)14.86万元,占2.46%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.8万元,支出决算为398.25万元,完成年初预算的124.14%。决算数大于预算数的主要原因一是追加清真牛肉价格补贴;二是分配1名新疆挂职干部追加经费等。其中基本支出252.51万元,占63.4%;项目支出145.74万元,占36.6%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

  民族事务(款)

  行政运行(项)年初预算15万元,决算15万元,完成年初预算的100%

2.一般公共服务(类)

  民族事务(款)

  一般行政管理事务(项)年初预算5万元,决算13.1万元,完成年初预算的262%。决算数大于预算数的主要原因是追加会议费、培训费等。

3. 一般公共服务(类)

民族事务(款)

民族工作专项(项)年初预算26万元,决算44万元,完成年初预算的169.23%。决算数大于预算数的主要原因是省追加民族工作专项经费。

4. 一般公共服务(类)

民族事务(款)

其他民族事务(项)年初预算0万元,决算37.94万元,决算数大于预算数的主要原因是追加清真牛肉价格补贴经费。

5. 一般公共服务(类)

  宗教事务(款)

  行政运行(项)年初预算173.22万元,决算221.47万元,完成年初预算的127.85%。决算数大于预算数的主要原因一是分配1名新疆挂职干部;二是人员工资调整等。

6. 一般公共服务(类)

  宗教事务(款)

  一般行政管理事务(项)年初预算17万元,决算29万元,完成年初预算的170.59%。决算数大于预算数的主要原因是追加市佛教、天主教换届经费等。

7. 一般公共服务(类)

  宗教事务(款)

  宗教工作专项(项)年初预算0万元,决算10.5万元,决算数大于预算数的主要原因是省追加寺观教堂维修费等。

8. 一般公共服务(类)

  宗教事务(款)

  其他宗教事务(项)年初预算14.48万元,决算18.68万元,完成年初预算的129.01%。决算数大于预算数的主要原因是追加市伊协“开斋节”活动经费、市佛协房屋产权租金等。

9.社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

  归口管理的行政单位离退休(项)年初预算70.08万元,决算75.18万元,完成年初预算的107.28%。决算数大于预算数的主要原因是增加1名退休人员。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)

  行政单位医疗(项)年初预算12.89万元,决算12.89万元,完成年初预算的100%

11.住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)

  住房公积金(项)年初预算14.86万元,决算14.86万元,完成年初预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出355.43万元,其中人员经费305.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费50.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

()其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度安庆市民委(宗教局)机关运行经费50.03万元,与2015年相比,减少23.57万元,下降47.11%,下降的原因是公务用车改革及压缩行政成本等。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度安庆市民委(宗教局)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。本部门2016年未安排政府采购。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,安庆市民委(宗教局)共有车辆2辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,民委(宗教局)按照指向明确、合理可行的原则,对8个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金87.48万元。全年共组织对8个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金87.48万元。评价结果显示,效果良好,产生了较好的社会、经济效益,得到全市少数民族、信教群众及宗教教职人员的充分肯定,均达到预期绩效目标。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

     5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

           

     

 


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