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索 引 号 772823437/201708-00075 信息分类 部门预决算
发布机构 市城管局(市城管执法局) 发布日期 2017-08-30 09:27:51
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主题分类 城乡建设、环境保护 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市城管局2016年决算公开
内容概述
安庆市城管局2016年决算公开
发布日期:2017-08-30 09:27:51    发布机构:市城管局(市城管执法局)    信息来源:市城管局(市城管执法局)    

安庆市城市管理行政执法局2016年部门决算情况

 

一、   部门主要职能

(一)宣传、贯彻国家及省有关法律法规和规章,研究拟定有关市容环境卫生方面的地方规范性文件,制定城市容貌标准,并负责督促实施。

(二)行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;

(三)行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(四)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(五)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(六)行使环境保护管理法律、法规、规章规定的对下列违法行为的行政处罚权: 1、人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的;2、城市饮食服务业的经营者未采取有效污染防治措施,排放的油烟对附近居民的居住环境造成污染的;3、 不按规定贮存、运输、处置城市生活垃圾的;4、未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物的;5、施工单位不及时清运、处置建筑垃圾的;运输过程中泄漏、遗撒固体废物的。

(七)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权;

(八)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路人行道和公共广场行为的行政处罚权;

(九)   履行省人民政府决定调整的其他行政处罚权。

(十)会同市有关部门编制市容和环境卫生经费计划,负责城市公共环卫设施的建设规划的制定及实施、环卫设备的购置和资产管理。

(十一)负责协调、监督委托代征代收单位及时向财政专户汇缴征收的生活垃圾处理费;负责生活垃圾处理费使用计划的编制;会同市财政局和各区政府做好社区居民卫生费的核拨工作;负责对未按规定缴纳生活垃圾处理费且拒不改正的单位和个人依法实施行政处罚。

(十二)负责市区建设性、经营性临时占道、工程渣土、户外广告的管理工作;督促相关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理;检查、督促全市的“门前三包”工作。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、   部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市城市管理行政执法局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,未增减。

纳入安庆市城市管理行政执法局2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市城市管理行政执法局本级

2

安庆市环境卫生管理处

3

安庆市生活垃圾收费征收管理处


三、安庆市城市管理行政执法局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计5023.44万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计5023.44万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加2081.44万元,增长70.75%,主要原因:一是社会保障和就业支出增加200.99万元;二是医疗卫生与计划生育支出减少24.92万元;三节能环保支出增加70万元;四是城乡社区支出增加974.13万元;五是住房保障支出增加20.22万元;六是年末结转和结余增加841.02万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5023.44万元,其中:财政拨款收入4178.72万元,占83.18%;上级补助收入841.02万元,占16.74%;事业收入3.7万元,占0.08%;经营收入0万元;其他收入0万元。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4182.42万元,其中:基本支出2313.58万元,占55.32%;项目支出1868.84万元,占44.68%;经营支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计4178.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4178.72万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入增加1258.22万元,增长43.08%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款增加1142.06万元;二是政府性基金预算财政拨款116.16万元。财政拨款支出总计增加1254.92万元,增长42.93%,主要原因:一是社会保障和就业支出增加200.99万元;二是医疗卫生与计划生育支出减少24.92万元;三是节能环保支出增加70万元;四城乡社区支出增加988.63万元;五住房保障支出增加20.22万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3895.26万元,占本年支出的93.13%。与2015年相比,财政拨款支出增加1138.76万元,增长41.32%。主要原因一是社会保障和就业支出增加200.99万元;二是医疗卫生与计划生育支出减少24.92万元;三是节能环保支出增加70万元;四城乡社区支出增加872.47万元;五住房保障支出增加20.22万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10万元,占0.26%;社会保障和就业(类)269.69万元,占6.9%;医疗卫生与计划生育(类)78.28万元,占2.01%;节能环保支出70万元,占1.81%;城乡社区支出3365.07万元,占86.40%;住房保障支出102.22万元,占2.62%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3949.35万元,支出决算为3895.26万元,完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是罚没收入没有完成年初预算数。其中基本支出2309.88万元,占59.3%;项目支出1585.38万元,占40.7%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出

  商贸事务

  招商引资年初预算0万元,决算10万元,决算数大于预算数的主要原因是市财政统一追加经费。

2、社会保障和就业支出

  行政事业单位离退休

  归口管理的行政单位离退休年初预算66.42万元,决算70.98万元,完成年初预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休。

  机关事业单位基本养老保险缴费

  机关事业单位基本养老保险缴费年初预算170.38万元,决算178.93万元,完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因是新增公务员。

抚恤

死亡抚恤支出年初预算0万元,决算19.79万元。决算数大于预算数的主要原因是在职职工因病去世追加经费。

3.医疗卫生与计划生育支出

  医疗保障

  行政单位医疗年初预算69.42万元,决算69.42万元,完成年初预算的100%

事业单位医疗年初预算8.86万元,决算8.86万元,完成年初预算的100%

4、节能环保支出

   污染防治

   其他污染防治支出年初预算0万元,决算70万元。决算数大于预算数的主要原因是因市政府临时交办工作任务,财政追加经费。

5、城乡社区支出

   城乡社区管理事务

   一般行政管理事务年初预算0万元,决算10万元。决算数大于预算数的主要原因是招商引资,财政追加经费。

 城管执法年初预算2102.96万元,决算2967.19万元。完成年初预算的141.1%。决算数大于预算数的主要原因是市政府临时交办的创建工作任务,财政追加经费。

其他城乡社区管理事务支出年初预算0万元,决算5万元。决算数大于预算数的主要原因是工作需要,财政追加经费。

城乡社区环境卫生

城乡社区环境卫生年初预算1429.09万元,决算382.87万元。决算数小于预算数的主要原因是工程未完工,结转下年。

6.住房保障支出

  住房改革支出

  住房公积金年初预算102.22万元,决算102.22万元,完成年初预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2309.88万元,其中人员经费2000.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费309.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入283.46万元,本年支出283.46万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

“城乡社区支出”2016年度决算283.46万元,其中“城市公共设施”决算237.78万元,主要用于数字化指挥中心运行维护费;“其他城市基础设施配套费安排的支出”决算45.69万元,主要用于数字化指挥中心电费、办公费等。

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度安庆市城市管理行政执法局机关运行经费301.09万元,与2015年相比,增加134.84万元,增长81.11%,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度安庆市城市管理行政执法局政府采购支出总额793.89万元,其中:政府采购货物支出71.41万元,政府采购工程支出441.32万元、政府采购服务支出281.16万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,安庆市城市管理行政执法局共有车辆26辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车25辆、单位价值50万以上的通用设备3台。
    4.
预算绩效管理工作开展情况

2016年,安庆市城市管理行政执法局按照指向明确、合理可行的原则,对9个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金996.68万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及财政资金283.73万元。评价结果显示,2016年度数字化城管系统维护项目的组织和管理较好的执行了相关规范的要求,但项目的部分计划任务未能实质性开展。项目单位财务管理制度基本健全,对项目资金的监督管理总体有效。通过项目的实施,提升了城市管理水平,节省了整体社会时间成本和公共服务成本,增强了财政经费的使用效率,改善了城市环境卫生和生态环境,较好的实现了预期目标,取得了一定的社会效益、经济效益和生态效益。2016年度数字化城管系统维护项目综合评价得分为90分,综合绩效级别评定为优。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                            



附件:安庆市城市管理执法局2016年决算公开附件.XLS 下载

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