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索 引 号 734982672/201708-00001 信息分类 部门预决算
发布机构 市政务服务中心 发布日期 2017-08-30
信息来源 关 键 词
主题分类 政府派出机构 服务对象分类
体裁分类 其他 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市人民政府政务服务中心2016年部门决算情况
内容概述
安庆市人民政府政务服务中心2016年部门决算情况
发布日期:2017-08-30    发布机构:市政务服务中心    信息来源:市政务服务中心    

 

一、部门主要职能

(一)负责制定政务服务有关规章制度、管理办法,并组织实施;

(二)负责进驻市政务服务中心窗口单位的组织、协调、监督和管理,对进入政务服务中心的窗口单位工作人员进行管理,并负责对其培训和考核;

(三)负责协调进入市政务服务中心的窗口单位和服务项目的确定、调整、变更,并对审批项目的办理情况进行协调、督查;

(四)负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;

(五)协助市监察局设在政务服务中心的投诉受理机构处理有关违法、违纪行为;

(六)指导县(市)、区政务服务中心有关业务工作;

(七)承办市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市人民政府政务服务中心2016年度部门决算包括本级决算1个,无下属事业单位决算,与预算比较,无个数增减。

纳入安庆市人民政府政务服务中心2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

安庆市人民政府政务服务中心

 

安庆市人民政府政务服务中心机关现有在职人员13人,退休人员2人,聘用人员2人。中心机关内设机构有办公室、业务科、督查室、网络信息科及机关党委。进驻市政务服务中心服务大厅的窗口单位67个,窗口工作人员376人。

 

三、安庆市人民政府政务服务中心2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计445.12万元(含年初结转结余),支出总计445.12万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加77.62万元,增长21.12%,主要原因:一是机关职工工资政策性调资,工资福利支出的增加;二是保障窗口单位审批业务开展和后勤服务经费的增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计390.00万元,其中:财政拨款收入381.60万元,占97.85%;其他收入8.40万元,占2.15%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计389.34万元,其中:基本支出242.86万元,占62.38%;项目支出146.48万元,占37.62%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计381.60万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计381.60万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加94.90万元,增长33.10%,主要原因:一是窗口单位审批业务经费和后勤保障经费的增加;二是机关职工工资政策性调资,工资福利支出增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出381.60万元,占本年支出的98.01%。与2015年相比,财政拨款支出增加94.90万元,增长33.10%。主要原因一是窗口单位审批业务经费和后勤保障经费的增加;二是机关职工工资政策性调资,工资福利支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出330.73万元,占86.67%;社会保障和就业(类)29.25万元,占7.67%;医疗卫生与计划生育(类)9.55万元,占2.50%;住房保障支出12.07万元,占3.16%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.43万元,支出决算为381.60万元,完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是窗口单位审批业务经费、后勤保障经费及机关职工工资政策性调资工资福利支出增加。其中基本支出235.12万元,占61.61%;项目支出146.48万元,占38.39%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

      政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

  行政运行(项)年初预算160.34万元,决算184.25万元,完成年初预算的114.91%。决算数大于预算数的主要原因一是机关职工工资政策性调资,人员经费的增加;二是商品和服务支出的增加。

2.一般公共服务(类)

  政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

  一般行政管理事务(项)年初预算43.76万元,决算43.76万元,完成年初预算的100%

3.一般公共服务(类)

  政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算102.72万元,决算102.72万元,完成年初预算的100%

4.社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

  归口管理的行政单位离退休(项)年初预算5.88万元,决算9.14万元,完成年初预算的155.44%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工由1名增加到2名。

5.社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

       机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算20.11万元,决算20.11万元,完成年初预算的100%

6.医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)

  行政单位医疗(项)年初预算9.55万元,决算9.55万元,完成年初预算的100%

7.住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)

  住房公积金(项)年初预算12.07万元,决算12.07万元,完成年初预算的100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出235.12万元,其中人员经费200.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金;公用经费34.15万元,主要包括:印刷费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市人民政府政务服务中心2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度安庆市人民政府政务服务中心机关运行经费34.15万元,与2015年相比,增加4.45万元,增长14.98%,增长的原因主要是用于保障单位运行,用于购买货物和服务的经费增加。

2.政府采购情况。

安庆市人民政府政务服务中心2016年度没有政府采购支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,安庆市人民政府政务服务中心共有公车平台管理车辆1辆,其中一般公务用车1辆;无单位价值50万元以上的大型设备。

 4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,安庆市人民政府政务服务中心按照指向明确、合理可行的原则,对10个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金146.48万元。全年共组织对10个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金146.48万元,评价结果显示达到了预期绩效目标,为安庆市经济社会发展做出了应有的贡献。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

联系方式:安庆市人民政府政务服务中心

联系电话:0556-5349772

   政务公开电子邮箱:aqxzfw@163.com


附件:2016决算公开报表.xls 下载