当前位置: 首页 > 市人力资源社会保障局 > 财政资金> > 部门预决算
索 引 号 003110344/201609-00007 信息分类 部门预决算
发布机构 市人力资源社会保障局 发布日期 2016-09-08 08:05:10
信息来源 安庆市人力资源社会保障局 关 键 词 安庆市人力资源和社会保障局 部门决算
主题分类 社会保障 服务对象分类 公民
体裁分类 生命周期分类 中年
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市人力资源和社会保障局2015年部门决算情况
内容概述
安庆市人力资源和社会保障局2015年部门决算情况
发布日期:2016-09-08 08:05:10    发布机构:市人力资源社会保障局    信息来源:安庆市人力资源社会保障局    

一、部门主要职能

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于安庆市人民政府机构改革方案的通知》(厅〔2009〕49号)精神,市人力资源和社会保障局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作方针政策和法律、法规,拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

(二)拟定并组织人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟定全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金全国统筹办法,统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策。

(五)负责对社会保险基金管理实施行政监督;负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和离退休政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟定机关、企事业单位人员福利政策。

(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责全市行政机关公务员和参展公务员法管理的事业单位人员综合管理,会同有关部门拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门贯彻实施国家荣誉制度和政府奖励制度,综合管理政府奖励和表彰工作。

(十)综合协调、归口管理全市引进国外智力工作,拟定引进国外智力工作规划和相关政策办法。

(十一)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,拟定消除非法使用童工和女工、未成年工等特殊劳动保护的相关政策和办法,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市人社局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与年初预算比较,户数相同。局属事业单位中,市劳动争议仲裁院与市人事职称考试中心独立编制预算,财务纳入局机关本级核算,决算与局机关本级合并编制。

纳入安庆市人社局2015年度部门决算编制范围的单位共同2014年决算比较,新增一个单位安庆市技师学院,本说明里比较的2014年决算数据含市技师学院数据,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市人社局本级

2

市劳动保障监察支队

3

市医疗保险基金管理中心

4

市社会保险事业管理局

5

市机关事业单位社会保险局

6

市劳动就业局

7

市城乡居民社会养老保险基金管理中心

8

市劳动保障信息中心

9

市社会保险费征缴稽核中心

10

市人才交流服务中心

11

市人事职称考试中心

12

市人事考试院

13

市劳动争议仲裁院

14

市技师学院

三、安庆市人社局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计5,212.4万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计5,212.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各增加782.5万元,增长17.66%,主要原因:一是财政拨款收支增加,主要是市技师学院教育支出功能科目增加及调资后人员工资等基本支出增加;二是局机关本级及所属单位其他收支增加。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计5,212.4万元,其中:财政拨款收入4510.2万元,占86.53%;事业收入702.2万元,占13.47%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计5,212.4万元,其中:基本支出4127.5万元,占79.19%;项目支出1084.9万元,占20.81%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计4510.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4510.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加740.2万元,增长19.63%,主要原因:一是根据市本级工资、预算供给政策,人员经费、定额公用经费等基本支出预算拨款增加;二是局本级及所属事业单位项目支出增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出4510.2万元,占本年支出的86.53%。与2014年相比,财政拨款支出增加740.2万元,增长19.63%。主要原因:一是根据国务院统一部署,从2014年10月起增加基本工资、基本离退休费;二是局本级及所属事业单位项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2978.7万元,支出决算为4510.2万元,完成年初预算的151.42%。决算数大于预算数的主要原因是受年初结转、省追加、市追加等综合影响。其中基本支出3511.20万元,占77.85%;项目支出999万元,占22.15%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2015年度决算557.16万元,比2014年减少43.34万元,降低7.22%,主要原因是部分项目功能科目调整到“社会保障和就业”科目中。其中:“行政运行”决算37.3万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位正常运转的支出;“一般行政管理事务”决算7万元,主要用于局机关承办相关项目的支出;“军队转业干部安置”决算31.67万元,主要用于军转干部安置、培训、人员经费、自助择业退役金等方面的支出;“引进人才费用”决算53.5万元,主要用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出;“公务员招考”决算2万元,主要用于公务员招考方面的支出;“事业运行”决算395万元,主要用于所属事业单位的人员基本支出;“其他人事事务支出” 决算10.7万元,主要用于其他人士事务方面的支出;“招商引资”决算20万元,主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(2)“社会保障和就业”2015年度决算2469.13万元,比2014年增加330.78万元,增长15.47%,主要原因一是根据国家政策,追加财政统发工资;二是部分项目功能科目由“一般公共服务”调整到本科目中;三是省追加技师学院高技能人才培训基地建设资金300万元。其中:“行政运行”决算443.06万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位正常运转的支出;“一般行政管理事务”决算49.55万元, 主要用于局机关承办相关项目的支出;“劳动保障监察”决算89.57万元,劳动保障监察事务支出;“就业管理事务”决算234.46万元,主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出;“社会保险经办机构”决算842.97万元,主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出;“劳动关系和维权”决算2万元,主要用于劳动关系和维权事务支出;“公共就业服务和职业技能鉴定机构”主要用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出;“劳动人事争议调解仲裁”决算4.75万元,主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出;“其他人力资源和社会保障管理事务支出”决算111.06万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出;“归口管理的行政单位离退休”决算394.07万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算41.54万元,主要用于所属事业单位离退休人员支出;“高技能人才培养补助”决算35.41万元,主要是用于高技能人才培训基地建设和技能大师工作室建设方面的补助支出;“其他就业补助支出”决算171.02万元,主要用于对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出;“死亡抚恤”决算32.18万元,主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算296.53万元,比2014年增加209.17万元,增长239.43%,主要原因一是社保基数上涨造成社保缴费数额增加;二是所属部分单位在决算编制时编制口径不一致,将“事业单位养老保险”反映在“事业单位医疗”科目中。其中:“行政单位医疗”决算66.16万元,主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算230.37万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

(4)“住房保障支出”2015年度决算93.24万元,比2014年增加(减少)12.72万元,增长15.8%,主要原因是计提的工资基数增加。其中:“住房公积金”决算93.24万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、等住房改革方面的支出。

(5)“教育支出”2015年度决算1094.13万元,比2014年增加241.37万元,增长28.3%,主要原因一是财政追加技师学院人员2014年10月至2015年7月工改增资经费;二是省、市追加拨付技师学院相关项目经费。其中:“中专教育”决算2万元,主要用于各类中等专业学校的支出;“技校教育”决算456.23万元,主要用于劳动保障部门举办的技工学校支出;“高等职业教育”决算487.90万元,主要用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出;“其他职业教育支出”决算3万元,主要用于职业教育方面的支出;“其他成人教育支出”决算25万元,主要用于成人教育方面的支出;“其他教育费附加安排的支出”决算120万元,主要用于教育附加费支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出3511.21万元,其中人员经费2792万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费719.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2015年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015年度安庆市人社局机关运行经费104万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度安庆市人社局政府采购支出总额460.26万元,其中:政府采购货物支出96万元,政府采购工程支出225.65万元、政府采购服务支出138.60万元。授予中小企业合同金额0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,安庆市人社局共有车辆21辆,其中一般公务用车13辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车7辆;无单位价值200万以上的大型设备

  4. 预算绩效管理工作开展情况

2015年安庆市人社局没有安排市级财政支出项目绩效评价工作。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:安庆市人力资源和社会保障局2015年部门决算情况附件.XLS

         1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:市人社局经费决算公开表.xls 下载

安庆市政务公开办公室主办 运行维护:安庆市经济信息中心 技术支持:众和网络
皖ICP备05003765号