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索 引 号 003111216/201609-00010 信息分类 政府办财政预决算
发布机构 市政府办公室 发布日期 2016-09-07 16:31:39
信息来源 市政府办公室 关 键 词 部门,财政,决算
主题分类 财政 服务对象分类 公民
体裁分类 其他 生命周期分类 中年
文 号 信息格式/语种 DOC
信息名称 安庆市人民政府办公室2015年部门决算情况
内容概述 安庆市人民政府办公室2015年部门决算情况
安庆市人民政府办公室2015年部门决算情况
发布日期:2016-09-07 16:31:39    发布机构:市政府办公室    信息来源:市政府办公室    
 

    一、部门主要职能

(一)负责市政府会议的准备工作。协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。组织承办全市性重大活动。

(二)协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

(三)研究市政府各部门和各县(市)、区人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

(四)督促检查市政府各部门和各县(市)、区人民政府对市政府决定事项及市政府领导指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导报告。

(五)负责市政府值班、市长公开电话接处工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示;协助处理市政府各部门和各县(市)、区人民政府向市政府反映的重要问题。

(六)协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(七)围绕市政府的工作部署或根据市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向市政府领导同志反映情况,提出建议。

(八)负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关议案、建议和提案办理工作。

(九)负责全市政务公开工作的指导、协调和监督;负责全市政府系统电子政务建设的组织、规划、协调和指导工作。

(十)办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市人民政府办公室(含市政府驻外机构、市政府金融办)2015年度部门决算为本级决算及管理机构的决算。

三、安庆市人民政府办公室2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2275.9万元(含上年结转0.9万元),支出总计2274.9万元。结余1万元。与2014年相比,收、支分别约减少47万元。降低2.1%。主要原因:严格控制了三公经费。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2275.0万元,其中:财政拨款收入2264.1万元,占99.5%;其他收入10.9万元,占0.5%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2274.9万元,其中:基本支出1649.5万元,占72.5%;项目支出625.4万元,占27.5%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2265.1万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2265.1万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计分别减少47万元,主要原因:严格控制了三公经费。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2264.1万元,占本年支出的99.5%。与2014年相比,财政拨款支出减少47万元,降低1.6%。主要原因:严格控制了三公经费;

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1605.17万元,支出决算为2264.1万元,完成年初预算的141.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是2015年公务员养老政策调整增加工资(在职、离退休人员)、新增人员工资等258.03万元;二是离休干部医疗费追加80万元;三是提前退休人员补助、抗战期间参加工作的离休干部慰问金、抚恤金等追加38.2万元;四是市政府临时安排的活动未列入年初预算追加经费112.8万元;五是追加预算缺口(含驻外机构)169.9万元。其中,基本支出1638.7万元,占72.4%;项目支出625.4万元,占27.6%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2015年度决算1610.3万元,比2014年减少37.7万元,降低2.3%,主要原因:严格控制了三公经费。其中:“行政运行”决算1046.6万元,主要用于工资福利及日常公用经费等支出. “其他一般公共服务支出”决算563.7万元,主要用于对外宣传、专项会议,市政府驻外机构、金融办、应急办等工作经费等。

2)“社会保障和就业”2015年度决算440.1万元,比2014年增加102万元,增长23%,主要原因:人员变动及工资调整。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算404.9万元,主要用于厅机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“死亡抚恤”决算35.2万元,主要用于本单位去世同志抚恤金。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算146万元,比2014年减少4.2万元,降低3%,主要原因:离休老同志医疗费用减少。其中:“行政单位医疗”决算146万元,主要用于医疗保障方面的支出;

4)“住房保障支出”2015年度决算67.8万元,比2014年增加1.7万元,增长3%,主要原因:人员变动及工资调整。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1638.7万元,其中人员经费1468.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费170.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金收支,故本表无数据。

()其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015年度安庆市人民政府办公室机关运行经费161.8万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度安庆市人民政府办公室政府采购支出总额8.18万元,其中:政府采购货物支出8.18万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,安庆市人民政府办公室共有车辆28辆,其中,一般公务用车28辆。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2015年本单位未被选取参与预算绩效评价项目。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:

1. 安庆市人民政府办公室收入支出决算总表

2. 安庆市人民政府办公室收入决算表

3. 安庆市人民政府办公室支出决算表

4. 安庆市人民政府办公室财政拨款收入支出决算总表

5. 安庆市人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 安庆市人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 安庆市人民政府办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:1安庆市人民政府办公室收入支出决算总表.doc 下载
附件:2安庆市人民政府办公室收入决算表.doc 下载
附件:3安庆市人民政府办公室支出决策表.doc 下载
附件:4安庆市人民政府办公室财政拨款收入支出决策表.doc 下载
附件:5安庆市人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出决算表.doc 下载
附件:6安庆市人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表.doc 下载
附件:7安庆市人民政府办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.doc 下载
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