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索 引 号 003110117/201609-00151 信息分类 部门决算
发布机构 市财政局 发布日期 2016-09-07 16:29:43
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信息名称 安庆市财政局2015年部门决算情况
内容概述
安庆市财政局2015年部门决算情况
发布日期:2016-09-07 16:29:43    发布机构:市财政局    信息来源:市财政局    

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家财税法律、法规和规章;拟定全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订市与区、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。

(三)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;编制年度市级政府性基金预算草案,汇总年度全市政府性基金预算;管理财政票据;制订彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(四)组织制订全市财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。

(五)制定促进全市经济发展的财政政策,负责办理和监督市级财政经济发展支出;制定全市基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(六)会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市级社会保障资金预决算草案。

(七)负责统一管理政府性债务,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;组织编制年度投融资计划和中长期投融资规划并监督落实,组织编制年度债务举借和还本付息计划并监督落实,研究分析债务风险情况及投融资形势并提出对策建议。

(八)负责制定全市金融行业中长期发展规划;拟订加强金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;联系驻宜金融监管机构,协助做好地方金融监管工作;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度;负责地方金融行业和地方金融机构有关管理、协调、服务工作;参与协调地方投融资体系建设,推进资本市场建设,协调企业上市和重组、兼并、再融资工作。

(九)贯彻执行国家、省国有资产管理的法律、法规和政策;制定市本级行政事业单位及企业国有资产的监督管理制度,经市政府批准后组织实施;依法依规履行国有资本出资人职责,完善国有资产授权经营制度,收缴国有资产收益,实施企业国有资产保值增值考核工作,建立经营者激励和约束机制;负责市直行政事业单位及国有企业的清产核资、产权登记、产权界定、资产统计;负责行政事业单位资产购置、调配和处置审批;负责重大国有资产评估项目的合规性审核;负责市属事业单位非经营性资产转经营性资产和市属国有企业改制、改组、兼并、破产、重组和分离脱钩等工作中的国有资产管理。

(十)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和管理社会审计。

(十一)负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

(十二)承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市财政局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入安庆市财政局2015年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号         单位名称

1        安庆市财政局本级

2      安庆市财政投资评审中心(经济开发处)


三、安庆市财政局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2102.9万元,支出总计2102.9万元。与2014年相比,收、支总计各增加111.8万元,增长5.61%,主要原因:一是机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施;二是调整基本工资标准;三是机构改革。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2102.9万元,其中:财政拨款收入2073万元,占98.58%;其他收入29.9万元,占1.42%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2102.9万元,其中:基本支出1782.1万元,占84.74%;项目支出320.8万元,占15.26%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2073万元,支出总计2073万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加116.9万元,增长5.98%,主要原因:一是机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施;二是调整基本工资标准;三是机构改革。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2073万元,占本年支出的98.58%。与2014年相比,财政拨款支出增加116.9万元,增长5.98%。主要原因一是机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施;二是调整基本工资标准;三是机构改革。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1657.15万元,支出决算为2073万元,完成年初预算的125.09%。决算数大于预算数的主要原因一是机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施;二是调整基本工资标准;三是机构改革。其中基本支出1752.3万元,占84.53%;项目支出320.8万元,占15.47%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2015年度决算1566万元,比2014年减少6万元,降低0.38%,与上年基本持平。其中: “行政运行”决算1053.5万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位正常运转的支出;“一般行政管理事务”决算247.3万元,主要用于局机关承办相关项目的支出;“税收事务”决算40万元,主要用于政府非税收入和财税法规的专项业务支出;“商贸事务”决算20万元,主要用于招商引资的专项业务支出;“事业运行”决算168.2万元,主要用于所属全额拨款事业单位的人员基本支出;“其他财政事务支出”决算15万元,主要用于财政发展改革等事务方面的支出;“其他一般公共服务支出”决算21.9万元,主要用于业务培训和支付财政宣传等方面的支出。

(2)“社会保障和就业”2015年度决算307.6万元,比2014年增加37.7万元,增长13.97%,主要原因是离退休人员工资增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算271.6万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算12.7万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;“死亡抚恤”决算23.3万元,主要用于局机关及所属预算单位去世人员抚恤金及丧葬补助费。

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算97.9万元,比2014年增加31.3万元,增长47%,主要原因是医疗费支出增加。其中:“行政单位医疗”决算76.4万元,主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算21.4万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

(4)“住房保障支出”2015年度决算76.7万元,比2014年增加6.1万元,增长8.64%,主要原因是工资总额增长引起住房公积金同步增长。其中:“住房公积金”决算76.7万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

(5)“国土海洋气象等支出”2015年度决算16.5万元,比2014年增加4.5万元,增长37.5%,主要原因是国有土地制度改革工作相关支出增长。其中:“国土资源事务支出”决算16.5万元,主要反映其他国土资源事务方面的支出。

(6)“农林水支出”2015年度决算8.4万元, 2014年无该项支出。其中:“农村综合改革支出”8.4万元,主要反映其他农村综合改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1752.3万元,其中人员经费1521.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金;公用经费231.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市财政局2015年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015年度安庆市财政局机关运行经费311.85万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度安庆市财政局政府采购支出总额40万元,其中:政府采购货物支出40万元。授予中小企业合同金额40万元,占政府采购支出总额100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,安庆市财政局车改前共有车辆12辆,车改后共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单位无价值200万以上的大型设备。

   4. 预算绩效管理工作开展情况

本单位2015年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式:安庆市财政局   电话:5288991。



附件:1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 



附件:安庆市财政局决算公开表.XLS 下载
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