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索 引 号 732993175/201609-00007 信息分类 部门预决算
发布机构 市土地收储中心 发布日期 2016-09-07 16:13:29
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信息名称 安庆市土地收购储备中心2015年部门决算情况
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安庆市土地收购储备中心2015年部门决算情况
发布日期:2016-09-07 16:13:29    发布机构:市土地收储中心    信息来源:市土地收储中心    

安庆市土地收储中心2015年部门决算情况

一、部门主要职能

(一)根据调控土地市场的需要,合理确定储备土地规模,编制土地储备计划。储备土地必须符合规划、计划,优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地。按照市政府和市土地资产管理委员会要求,根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求,收回、收购储备本市城市规划区范围内需盘活和调整的存量土地和其他增量土地,做好市城区城乡建设用地土地置换与增减挂钩的具体业务工作;负责集体土地统征工作,增强政府对土地供应的调控力度。

(二)负责管理和运作纳入政府土地储备库的土地,制定储备土地临时利用计划。在储备土地未供应前,及时办理土地登记手续,领取土地证书,对将储备土地或连同地上、地下建筑物、构筑物,通过出租、临时使用等方式加以利用。

(三)负责本市市区行政区域内土地的一级开发管理工作,合理确定土地前期开发规模,做好储备土地的前期整理,使之具备供应条件。

(四)在市土地管理委员会和财政部门的指导和监督下,加强与各金融机构的合作,负责对储备的土地以及实施前期开发进行融资活动,多渠道、多途径筹措资金,管理运作好土地收购储备资金,做到储备土地测算平衡。

(五)搞好综合统计,定期向市政府和市土地管理委员会报告运作情况。

(六)承办市政府和市土地管理委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市土地收储中心2015年度部门决算为中心本级决算,无下属单位。

三、安庆市土地收购储备中心2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计397.5万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计397.5万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收入增加87.8万元,增长28.4%,支出增加25.1万元,增长8.06%。主要原因:一是工资调整;二是“三公 ”经费减少。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计397.3万元,其中:财政拨款收入204.3万元,占51%;其他收入193万元,占49%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计336.5万元,其中:基本支出218.3万元,占65%;项目支出118.2万元,占35%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计204.3万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计204.3万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少504.9万元,降低147.14%,主要原因:一是2014中心代收、代付武警水电部队省级补助资金535.9万元;二是工资调整。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出204.3万元,占本年支出的60.7%。与2014年相比,财政拨款支出减少504.9万元,降低147.14%。主要原因一是2014中心代收、代付武警水电部队省级补助资金535.9万元;二是工资调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.83万元,支出决算为204.3万元,完成年初预算的112.98%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。其中基本支出204.3万元,占100%。具体情况如下:

1)“事业运行”2015年度决算171.2万元,比2014年增加6.6万元,增长4%,主要原因是工资调整。“事业运行”主要用于人员工资及日常工作经费。

2)“社会保障和就业”2015年度决算10.1万元,比2014年增加4.1万元,增长40.6%,主要原因是退休人员工资调整。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算10.1万元,主要用于单位离退休人员支出。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算9.7万元,比2014年增加0.7万元,增长7.2%,主要原因医保调整。其中:“行政单位医疗”决算0.3万元,主要用于单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算9.4万元,主要用于单位医疗保障方面的支出。

4)“住房保障支出”2015年度决算13.3万元,比2014年减少1.35万元,降低10.2%,主要原因一是基数调整;二是人员调整。

5)“其他支出”2015年度决算132.2万元,比2014年增长15.3万元,增长13.1%,主要用于土地收储业务、土地一级开发及推介、收储地块动态监测等日常项目支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出204.3万元,其中人员经费192万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费12.4万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市土地收购储备中心2015年度没有政府性基金收入和支出。

()其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015年度安庆市土地收购储备中心机关运行经费12.4万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度安庆市土地收购储备中心政府采购支出总额9.2万元,其中:政府采购货物支出9.2万元。授予中小企业合同金额9.2万元,占政府采购支出总额100%

3. 国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,安庆市土地收购储备中心共有车辆1辆,为一般公务用车。

 4. 预算绩效管理工作开展情况

本单位2015年度未被抽选进行预算支出绩效评价。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

安庆市土地收购储备中心2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     单位:万元

      项   

决 算 数

 

 9.94

因公出国(境)费

  0.00

公务接待费

  7.69

公务用车购置及运行费

  2.25

其中:公务用车运行维护费

  2.25

公务用车购置

  0.00

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

安庆市土地收购储备中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为9.94万元,年初预算27万元,完成年初预算的36.8%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为本单位汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初预算0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为7.69万元,年初预算8万元,完成年初预算的96.1%,公务用车购置及运行费支出决算为2.25万元,年初预算19万元,完成年初预算的11.8%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务接待费支出7.69万元, 2014年度决算相比,减少1.31万元,下降14.56%,下降的原因是严控公务接待,经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔201553号)相关规定。2015年安庆市土地收购储备中心国内公务接待共15批次,154人次。

(三)公务用车购置及运行费支出2.25万元,与2014年度决算相比,减少0.75万元,下降25%。,下降的原因是加强公车管理,严控公务用车使用。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常公用,外出看地,政策调研等。2015年,安庆市土地收购储备中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式:安庆市土地收购储备中心

政务公开电子邮箱:aqtudi@163.com

 

 


附件:市土地收储中心2015年决算和“三公”经费决算公开报表.xls 下载
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