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索 引 号 746757827/201609-00001 信息分类 部门预决算
发布机构 市招商中心 发布日期 2016-09-07 14:45:28
信息来源 关 键 词
主题分类 服务对象分类
体裁分类 生命周期分类
文 号 信息格式/语种
信息名称 安庆市招商局2015年部门决算情况
内容概述
索 引 号 746757827/201609-00001
信息分类 部门预决算
发布机构 市招商中心
发布日期 2016-09-07 14:45:28
信息来源
关 键 词
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文 号
信息格式/语种
信息名称 安庆市招商局2015年部门决算情况
内容概述
安庆市招商局2015年部门决算情况
发布日期:2016-09-07 14:45:28    发布机构:市招商中心    信息来源:市招商中心     

安庆市招商局2015年部门决算情况

一、部门主要职责
  1、拟订全市招商引资中长期规划和年度工作计划并组织实施。
  2、负责对全市招商引资工作进行指导、协调。
  3、制定、分解下达全市招商引资的目标与任务,具体负责全面统计、组织督查和考核评比以及奖励等工作。
  4、具体承担由政府组织的重大招商引资活动的策划、实施工作;负责对引荐外来投资项目的奖励审核和兑现工作。
  5、负责协调并参与全市重要招商引资项目的洽谈、签约、论证和实施方面的前期工作;做好重点招商项目的编制和储备工作。编制全市性统一对外招商资料,负责对外开展各种招商宣传和招商信息发布。
  6、做好重大招商引资项目跟踪落实和安商服务工作。

二、部门机构设置和人员情况

安庆市招商局是市政府直属正县级参公事业单位。局下设5个科室, 编制18,在编在岗人数17人。

三、2015年度部门决算单位构成

安庆市招商局2015年度部门决算仅包括局本级决算

四、招商局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

安庆市招商局2015年度收入总计582万元,支出总计582万元。与2014年相比,收、支总计各减少699万元,降低54.6%,主要原因:一是2015年市政府八大重点产业组其中有二个组未产生经费,结转427.5万元仍在计划里;二是2015年停止了市直驻外招商办事处、汉玉公司办公用房租赁费,大型专项活动比2014年有所减少等因素造成经费降低。

(二)2015年度收入决算情况说明

安庆市招商局本年收入合计582万元,其中:财政拨款收入582万元,占100%

(三)2015年度支出决算情况说明

安庆市招商局本年支出合计582万元,其中:基本支出273万元,占46.9%;项目支出309万元,占53.1%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市招商局2015年度收入总计582万元,支出总计582万元。与2014年相比,收、支总计各减少699万元,降低54.6%,主要原因:一是2015年市政府八大重点产业组其中有二个组未产生经费,结转427.5万元仍在计划里;二是2015年停止了市直驻外招商办事处、汉玉公司办公用房租赁费。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安庆市招商局2015年度一般公共预算财政拨款支出582万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出减少699万元,降低54.6%,主要原因:一是2015年市政府八大重点产业组其中有二个组未产生经费,结转427.5万元仍在计划里;二是2015年停止了市直驻外招商办事处、汉玉公司办公用房租赁费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

安庆市招商局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.9万元,支出决算为582万元,完成年初预算的209%。决算数大于预算数的主要原因一是机关事业单位工资和津贴补贴制度改革,调整在职人员基本工资标准,相应增加了人员经费支出;二是市政府加大招商引资工作力度,分别在北京,上海,广州等地开展大型经贸活动,追加招商业务经费。其中:基本支出273万元,占98%;项目支出309万元,占111%。按支出功能分类科目具体情况如下:

1)“一般公共服务”2015年度决算564万元,比2014年减少700万元,降低55%,主要原因:一是2015年市政府八大重点产业组其中有二个组未产生经费,结转427.5万元仍在计划里;二是2015年停止了市直驻外招商办事处、汉玉公司办公用房租赁费。其中:“行政运行”决算141万元,主要用于保障局机关工作人员工资、规范津补贴的发放,以及维持正常运转的基本支出;“一般行政管理事务” 决算110万元、“其他政府办公厅()及相关事务支出”4万元,“商贸事物”招商引资决算309万元、主要用于机关开展招商引资各项业务工作所需的项目支出。

2)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算8万元,比2014年增加1万元,增长12%,主要原因是工资基数的增加。其中:“行政单位医疗”决算8万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;

3)“住房保障支出”2015年度决算10万元,比2014年增加1万元,增长10%,主要原因主要原因是工资基数的增加。其中:“住房公积金”决算10万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安庆市招商局2015年度财政拨款基本支出273万元,其中人员经费162万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金;公用经费111万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市招商局2015年度没有政府性基金收入和支出,也没有使用政府性基金预算安排支出,故本表无数据

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

安庆市招商局2015年度机关运行经费111万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。主要包括办公费,印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、维修费、物业管理费,公务用车运行维护费等。

2.政府采购情况。

安庆市招商局2015年度财政没有安排政府采购

3. 国有资产占有使用情况。

2015年年初,安庆市招商局固定资产77.5万元,其中:通用设备66.5万元(其中、包括一般公务用车2辆,总价值54万元),家具用具及其他11万元。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2015年,安庆市招商局按照指向明确、合理可行的原则,对北京,上海,广州编制了招商引资绩效目标,涉及财政资金共计309万元。全年共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及财政资金309万元。评价结果显示,该项目绩效情况达到了预期绩效目标。

注:安庆(北京)经贸活动签约项目42个,总投资额109.75亿元,其中:1-5亿元项目34个,5-10亿元项目4个,10亿元以上项目4个;安庆(广州)经贸活动签约项目41个,总投资额76.45亿元,其中:5亿元以上项目4个,10亿元以上项目1个;安庆(上海)经贸活动签约项目40个,投资总额115.03亿元人民币。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

安庆市招商局2015年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

决 算 数

合  计

39.1

因公出国(境)费

0

公务接待费

31.6

公务用车购置及运行费

7.5

  其中:公务用车运行维护费

7.5

       公务用车购置

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(说明中需列出“三公”经费年初预算情况,不可省略)

安庆市招商局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为39.1万元,完成年初预算的85%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为局本级单位数据。其中:没有因公出国(境)费支出。公务接待费支出决算为31.6万元,完成年初预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算为7.5万元,完成年初预算的68%。具体情况如下:

(一)2015年没有安排因公出国(境)费支出。

(二)公务接待费支出31万元, 2014年度决算相比,减少13.2万元,下降30%。,下降的原因是严格贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔201553号)相关规定。2015年安庆市招商局国内公务接待共350批次,1750人次。主要是用于招待外来客商来宜经费。

(三)公务用车购置及运行费支出7.5万元,与2014年度决算相比,减少6万元,下降80%。,下降的原因是严格控制公务用车的出行与管理。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于单位接待外来客商等事宜。2015年,安庆市招商局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 

 

 

 

安庆市招商局

201697  


附件:安庆市招商局2015年决算.XLS 下载
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